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老師，你好！2019年5月份所得稅匯算清繳時繳納2018年度企業(yè)所得稅會計分錄怎么做？
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2019-10-21
請教一下一個企業(yè)所得稅的問題，比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后，2021年發(fā)現有2020年未入賬的費用，通過年度損益調整，那么該部門費用是在2020年所的稅申報表中重新申報調整還是在2021年中調整。
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2022-03-20
老師，2020年的賬是代賬公司做的，1-3季度的財務報表在2021年剛剛申報，且只填寫了本年累計數，其余都是填寫的0，我在申報2020年第四季度的財務報表時發(fā)現，第三季度繳納的企業(yè)所得稅她們沒有填寫申報（沒有填寫的原因是，所得稅她們沒有計提，導致第一季度的所得稅填寫的0，第二季度填寫的是第一季度繳納的數額，然后以此類推，第三季度繳納的數額就沒填寫），那請問，填寫第四季度的財務報表時，利潤表的所得稅本季數一欄該怎樣填寫，是填寫第三第四季度繳納的企業(yè)所得稅之和呢，還是怎么處理最為合適？
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2021-03-29
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè)，屬于軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣等行業(yè)， 研發(fā)費用如何填年報 A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類） A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表 A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表 A107020所得減免優(yōu)惠明細表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表
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2024-05-28
上個季度申報所得稅沒計提，這次申報交的所得稅怎么寫分錄？
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2019-01-09
我想問下實際工作中的一次性扣除費用的問題。我們1季度購買的客車20萬，我一次性扣除了，填寫了折舊附表。那2季度申報所得稅時，折舊附表怎么填寫。
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2020-07-08
老師是這樣的，第二季度申報所得稅是盈利了交稅交了693元，但是后半年一直虧損，一直到全年都是虧損，虧損30萬，這個情況匯繳的時候我就是調增要調好幾十萬的，這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎？會不會有風險？
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2022-04-22
當年關閉的分公司需申報企業(yè)所得稅
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2019-08-03
個體戶需要做2018年企業(yè)所得稅申報嗎？
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2019-04-09
小規(guī)模企業(yè)所得稅年報顯示申報校驗
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2023-04-17
我需要18年企業(yè)所得稅申報空白表格
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2019-05-10
零申報需不需要進行企業(yè)所得稅年報
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2019-01-08
請問個體戶年末要申報企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-14
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒有申報，在稅局大廳里都沒有這份報表，學堂里有A類報表嗎?
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2019-03-31
老師，企業(yè)一年的增值稅和個人所得稅怎么查？通過資產負債表、利潤表、年度納稅申報表可以查嗎？
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2016-08-12
請問如果更改了2020年的報表，導致收入跟第四季度申報的所得稅收入有差異，需要更改第四季度的所得稅申報表嗎
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2021-05-13
你好，企業(yè)所得稅匯總納稅申報可以從第四個季度開始嗎？前三個季度都是分開申報的
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2024-01-11
請問企業(yè)所得稅怎么計算？《企業(yè)所得稅法實施條例》第87條的規(guī)定，企業(yè)可以享受自項目取得第一筆生產經營收入的納稅年度起，第1-3年免征企業(yè)所得稅，第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計劃于2020年11月開始生產經營，當年預計會有虧損，從2021-2026年度，每年預計應納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請計算從2020-2026年度，該公司應當繳納多少企業(yè)所得稅？
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2022-06-01
2020年6月2日，稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中，發(fā)現該公司2018年的某項關聯(lián)交易不符合獨立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息（）萬元。（假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%）應加收的利息=30×（5.5% 5%）÷365×（365 10）=3.24（萬元）。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算，這句話怎么理解？按什么時候公布的利率加5%計算利息？
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務局讓做了抵稅，會計分錄怎么做
1/1055
2020-11-11