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老師 每期按期準(zhǔn)確繳納增值稅還會(huì)出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產(chǎn)生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
合同金額10000元，合同稅率9%，銷項(xiàng)稅825元，增值稅稅負(fù)率3%，應(yīng)交增值稅275元，（10000-825）*3 %=275）。為什么這樣算應(yīng)交增值稅？
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2022-06-27
上年多計(jì)提增值稅，也多交增值稅，下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅，這樣該怎么做賬，計(jì)入什么科目
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2024-02-24
老師，我9月未交增值稅是304元，10月未交增值稅是2500元，請(qǐng)問10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，是結(jié)轉(zhuǎn)2500 304，還是結(jié)轉(zhuǎn)2500元呢
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2016-11-16
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖?，要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
增值稅預(yù)交稅所屬日期填錯(cuò)，影響正式申報(bào)嗎，能否更改
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2019-10-10
公司在貴州項(xiàng)目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
小規(guī)模納稅人開增值稅通用機(jī)打發(fā)票，征收率3%，如果發(fā)票金額合計(jì)30000元，下面哪種分錄是對(duì)的 1、借銀行存款30000，貸主營業(yè)收入30000， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 2、借銀行存款30000，貸主營業(yè)收入29126.2，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅873.8， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅873.8，貸：營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入873.8
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2015-09-06
小規(guī)模平時(shí)每月沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，季末必須結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅 稅額嗎？
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2018-04-04
請(qǐng)問，12月計(jì)提的增值稅6874.87,1月實(shí)際繳納增值稅6874.86，少交0.01增值稅要怎么平？
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2025-02-19
什么情況下在轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增征稅-多交增值稅核算業(yè)務(wù)
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2018-02-27
10萬以內(nèi)免稅，做收入時(shí)還需要提稅么？
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2019-04-13
做稅審需要賬套，賬套是賬本的意思嗎
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2019-05-21
工程掛靠公司，公司需要收取多少費(fèi)稅
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2019-01-15
玩具廠開的模具費(fèi)發(fā)票13%的稅率，對(duì)嗎
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2021-02-07
老師，您好，現(xiàn)代服務(wù)保養(yǎng)費(fèi)稅率是多少？
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2020-05-16
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè)，增值稅稅率為13%，2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下(單位:元):2019年12月5日，從本市大明設(shè)備廠購入設(shè)備30000元，增值稅專用發(fā)票中注明的進(jìn)稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運(yùn)輸費(fèi)用為1500元，運(yùn)費(fèi)稅率為9%，稅額135元?？罡?。固定資產(chǎn)付用。2019年12月8日，從本市科隆設(shè)備廠購入需安裝的設(shè)備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元，款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費(fèi)3000元，且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
我提問：1、關(guān)于在內(nèi)賬里，對(duì)于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理，計(jì)提增值稅的分錄是？ 2、內(nèi)賬里，銀行支付增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款
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2016-11-24
一般納稅人到月末 借 銷項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這兩個(gè)分錄都要做是不是 還是只做下面哪一個(gè)
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2016-12-31
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8， 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別？ 按照哪個(gè)交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢？
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2022-02-14