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老師，你好！我想請問一個問題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費(fèi)用共10萬，其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??1.15 ???????貸：應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開具專用發(fā)票，維修費(fèi)不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請問這筆業(yè)務(wù)這個會計分錄是對的嗎？請問在這種業(yè)務(wù)的情況下，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬變成了7.35萬元，而他們的發(fā)票開具了10萬，差額的2.65萬A公司如何做賬務(wù)處理呢？
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2020-12-18
計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對應(yīng)的會計分錄，本月應(yīng)繳納增值稅（其中應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）115600）
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2023-06-24
本月 銷項(xiàng)稅額10萬，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬，實(shí)繳2萬增值稅。 憑證中做了銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)只做了3萬。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬。 實(shí)際2萬 還有5萬未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
小規(guī)模季度報稅，季度開票35萬，是要交35萬的增值稅還是說只要交5萬的增值稅？
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2019-01-27
老師?？颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅，這個應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
2/1206
2022-01-16
單位是市政工程單位，沒有預(yù)交增值稅，本月申報里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報，用填嗎？
2/677
2018-11-08
#提問#上期有留抵增值稅500元，本期應(yīng)交增值稅1500元，實(shí)際需交1000元，會計分錄怎么做？
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2019-10-28
老師好：請問有應(yīng)交增值稅稅費(fèi)，但是利潤是虧損，怎還會有錢交增值稅？求指教謝謝！
1/801
2021-04-19
每一筆交易都要交稅，然后開增值稅票，，每個月用這個增值稅票報稅一次是這樣么？
1/1184
2018-09-19
老師，房地產(chǎn)企業(yè)存在預(yù)收房款，涉及預(yù)交增值稅，請告知“預(yù)交增值稅”科目怎么使用？
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2023-08-01
給對方開具增值稅普通發(fā)票，記賬的時候，需要貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 嗎？
1/1165
2018-09-06
老師您好： 上個月開了一張增值稅發(fā)票，總金額是65229.1元，其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報稅的時候稅款已繳納，本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄： 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3106.15 但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入 想問一下本月的分錄是不是 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）3106.15
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2019-09-12
應(yīng)交增值稅下面的三級科目，（進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），年底要將余額結(jié)平嗎？二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，哪些是明細(xì)科目編碼？系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若要刪除222101科目編碼，有什么條件？能直接增加22210401科目嗎？為什么？
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2023-06-18
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若需要刪除22101科目編碼，有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
2/727
2024-06-24
房產(chǎn)交換中由哪一方來交土地增值稅
1/1103
2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊，交不交增值稅
1/7843
2017-06-15
內(nèi)賬需要反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅嗎
2/713
2019-02-01
只交增值稅，先不交所得稅，可以領(lǐng)票嗎
1/977
2020-07-04