#提問(wèn)#上期有留抵增值稅500元，本期應(yīng)交增值稅1500元，實(shí)際需交1000元，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

小妍老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 15:36

您好！需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000

在水一方追問(wèn)

2019-10-28 15:42

上次留抵的500元的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？也就是說(shuō)本期不需要做，那上次多的500元的分錄是什么呢？

小妍老師解答

2019-10-28 15:43

您好！留抵稅額無(wú)需要會(huì)計(jì)分錄。

在水一方追問(wèn)

2019-10-28 15:48

比如上次留抵500元的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)  1000
                                         -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500
                              貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1500
這樣做對(duì)嗎？

小妍老師解答

2019-10-28 15:49

您好！分錄不對(duì)，不需要做會(huì)計(jì)分錄。

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