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老師好，我公司12月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，且有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)：12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會(huì)在借方，且就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額對(duì)嗎
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2021-01-18
12月有兩張專(zhuān)票已做報(bào)銷(xiāo)，但是未認(rèn)證，今天認(rèn)證了，那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分，需要在17年做以前年度損益調(diào)整，并轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2017-01-23
小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000， 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄， 預(yù)交：借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸：現(xiàn)金5000 ； 沖減時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借：銀行存款，借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，剛接手從代賬公司拿回來(lái)的賬，代賬有幾年了，最近一期的科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有2個(gè)不同的數(shù)，一個(gè)用二級(jí)明細(xì)，一個(gè)用三級(jí)明細(xì)，該如何合并轉(zhuǎn)出未交增值稅？另外科目余額表中有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計(jì)發(fā)生額，期末余額，這四個(gè)都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計(jì)借貸方錄入什么金額？
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷(xiāo)售收入為4500000元,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額為400000元 為當(dāng)月已認(rèn)證的可抵扣增值稅額),適用的消費(fèi)稅 率為30%,城市維護(hù)建設(shè)征收率為7%,教育費(fèi)附加稅 率3%。9月,甲公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。假設(shè)不考慮 其他稅費(fèi),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12
老師好，我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了，但進(jìn)項(xiàng)稅額未做轉(zhuǎn)出；款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 如何做平？
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2020-08-23
老師19年確認(rèn)收入兩筆，沒(méi)開(kāi)票，沒(méi)收到錢(qián)。20年三月份的時(shí)候收到兩筆錢(qián)，19年一筆，18年一筆（做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整，銷(xiāo)項(xiàng)稅），然后開(kāi)票19年的兩筆+18年的一筆都開(kāi)了，因?yàn)楹投悇?wù)局出的繳費(fèi)金額不一樣，未交增值稅調(diào)賬，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅，然后明細(xì)表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù)，18年的這筆款的增值稅3月份交了，單明細(xì)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額，這兩樣我需要進(jìn)行什么操作嗎？
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2020-04-17
我是小規(guī)模納稅人，去年第四季度銷(xiāo)售額未達(dá)9萬(wàn)不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營(yíng)業(yè)外收入？做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
月末轉(zhuǎn)出的應(yīng)交未交的增值稅為10萬(wàn)，沒(méi)說(shuō)是借還是貸怎么就變成減10萬(wàn)
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2020-07-04
借；應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅，表示是要抵扣的進(jìn)項(xiàng)還是要繳納的銷(xiāo)項(xiàng)呢？
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2019-01-04
一般納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)480全額抵減，那交稅的時(shí)候不是要沖未交增值稅嗎？
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2018-10-11
老師， 未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業(yè)所得稅呢？
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2020-05-18
這是3月的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額，那應(yīng)該看哪個(gè)是還未繳納的應(yīng)交增值稅?。?/span>
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2017-04-21
房地產(chǎn)企業(yè)，房子還未交付使用，但按揭貸款下來(lái)了，貸款需要預(yù)交增值稅嗎？
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2021-06-15
老師您好，期末計(jì)提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀？
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2018-11-01
去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過(guò)來(lái)
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2018-04-09
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
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2023-02-10
做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅不用寫(xiě)嗎？未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-03-11
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) 之前未認(rèn)證2萬(wàn) 已交稅金5萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)6萬(wàn)。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣，月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，下月初繳納時(shí)轉(zhuǎn)出嗎？
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2018-11-15