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小規(guī)模企業(yè)，第二季度，專票不含稅銷售額16633.66，一個(gè)點(diǎn)稅額166.34；普票不含稅銷售額175477.26，稅額1754.78；現(xiàn)在填報(bào)增值稅報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)填哪些欄次，金額各填多少呢
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2023-07-04
一萬(wàn)的銷項(xiàng)（增值稅13個(gè)點(diǎn)， 含稅）安排多少進(jìn)項(xiàng)比較合理？
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2020-05-16
請(qǐng)問(wèn)老師我賣空調(diào)是94000，具報(bào)增值稅是按未稅報(bào)還是含稅報(bào)。 制造行業(yè)收94000的款是按什么報(bào)未開(kāi)具增值稅報(bào)
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2020-06-02
旅行社差額征稅 收入含稅價(jià)-可扣減含稅價(jià)成本/（1+6%）*6%=應(yīng)繳納增值稅對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2019-03-27
做外賬，根據(jù)稅負(fù)交增值稅時(shí)，固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅是否核算入公式中稅負(fù)=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額/不含稅銷售收入？學(xué)堂有的老師回答包含，齊老師和熊老師講不包含。到底包含還是不包含呢？
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2018-10-24
你好，我們是一般納稅人，和甲方簽訂的合同里既包含材料費(fèi)又包含安裝費(fèi)和調(diào)試費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)要怎么開(kāi)票？稅率是多少？
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2021-07-05
，請(qǐng)問(wèn)老師，我司是小規(guī)模納稅人，想問(wèn)一下計(jì)算毛利率的時(shí)候，收入是不是按不含稅的金額，成本按含稅的金額來(lái)計(jì)算的？
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2018-08-31
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，小規(guī)模納稅人，核定征收，個(gè)稅稅率0.1。9月份剛剛有的收入，收入含稅：197535.3；不含稅收入：191781.84元。如何計(jì)提個(gè)稅
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2018-10-09
（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不
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2019-05-06
第二產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率，收益率，風(fēng)險(xiǎn)損失率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，總資產(chǎn)收益率，投資收益率波動(dòng)系數(shù)
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2024-01-04
（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。（2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。（3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。（4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。要求：編寫(xiě)上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-18
學(xué)員:智能問(wèn)：我們公司找工廠代加工做衣服，之前是55單價(jià)談的，現(xiàn)在開(kāi)給我們是含稅價(jià)59.95元，黑色201件，含稅總金額是12049.95，米杏色209件，含稅總金額是12599.55元，加在一起是24579.5，我們公司這邊要交多少稅呢 老師:首先，我們需要明確你們公司的稅率。 在中國(guó)，一般情況下，如果你們公司是一般納稅人，增值稅的稅率是13%或者9%，取決于你們的產(chǎn)品類型。 如果你們公司是小規(guī)模納稅人，增值稅的稅率是3%。 請(qǐng)你確認(rèn)一下你們公司的納稅人類型和稅率。 @楊柳(楊老師) 我們是一般納稅人，13%的稅率 老師:老師:好的，既然你們是一般納稅人，稅率是13%，那么我們可以這樣計(jì)算： 首先，我們需要找出稅前價(jià)格，公式是：含稅價(jià)格 / (1 + 稅率)。 所以，黑色衣服的稅前總金額是：12049.95 / (1 + 13%) = 10663.84元 米杏色衣服的稅前總金額是：12599.55 / (1 + 13%) = 11150.05元 然后，我們計(jì)算稅額，公式是：含稅價(jià)格 - 稅前價(jià)格。 所以，黑色衣服的稅額是：12049.95 - 10663.84 = 1386.
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2023-09-04
項(xiàng)目含稅收入-項(xiàng)目含稅成本-增值稅-公司支出成本=？這個(gè)是不是只能代表當(dāng)月現(xiàn)金流的情況
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2024-06-11
一般納稅人公司，這月開(kāi)了13%材料普票含稅179萬(wàn)，有進(jìn)項(xiàng)含稅160萬(wàn)。怎么算需要交多少增值稅？
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2020-06-30
增值稅報(bào)的不含稅收入，企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是含稅收入嗎？小規(guī)模三萬(wàn)以內(nèi)免稅情況下
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2017-10-17
甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)，2021年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為 13%)計(jì)算當(dāng)期增值稅額。 (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元，增值稅為6.5 萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元，增值稅為0.18萬(wàn)元。 (2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元，增值稅為13 萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，票價(jià)共計(jì) 21800元;取得公路客票，票面金額共計(jì) 3090元，其中有309元的客票沒(méi)有注明員工身份信息。 (4)銷售洗衣機(jī)一批，取得不含稅銷售額200萬(wàn)元，另外收取包裝物押金1.13 萬(wàn)元。 (5)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī)，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元，舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。 怎么做呀，求答案 謝謝了
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2022-05-25
甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)，2020年9月，有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（已知增值稅稅率為13%） （1）購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元，增值稅為65000元；支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元，增值稅為1800元。 （2）接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1000000元，增值稅為130000元。 （3）銷售洗衣機(jī)一批，取得不含稅銷售額2000000萬(wàn)，另外收取包裝物租金11300元。 （4）采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元，舊產(chǎn)品作價(jià)20000元。 （5）因倉(cāng)庫(kù)管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損，該批原材料的采購(gòu)成本為100000元（進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣）。 要求：計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
某工業(yè)企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月 的有關(guān)銷售資料如下: (10)將甲產(chǎn)品100件(每件成本400元,每件不含稅對(duì)外售價(jià)600 元)用于本企業(yè)職工個(gè)人福利 (11)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)100元) 用于分配股利 (12)將購(gòu)買(mǎi)的原材料A用于對(duì)外投資,其實(shí)際成本為15000 資協(xié)議價(jià)2000元,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 (13)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無(wú) 償送給關(guān)系單位 (14)銷售給紅光廠帶包裝物的丙產(chǎn)品500件,每件成本400元,每件 不含稅售價(jià)500元,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),不含稅價(jià)款為2000,成本 為15000元,并開(kāi)具增值模專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到 (15)采用銀行匯票結(jié)算方式銷售給東風(fēng)甲產(chǎn)品400件,每件成本 400元,每件不含稅售價(jià)600元,此外,收到包裝物租金10000 承都期為兩個(gè)月,一次收取包裝物押金200 根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-05
老師我們收到了一張代開(kāi)的3%稅票不含稅金額是21489.65元，稅額是644.69，我們要按11%稅率抵稅怎么做分率呀
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2018-03-31
2、某商業(yè)地產(chǎn)公司2018年寫(xiě)字樓出租收入不含增值稅為6000萬(wàn)元，適用稅率為12%，自有自用辦公樓原值為5000萬(wàn)元，按照當(dāng)?shù)匾?guī)定允許減除30%后按余值計(jì)稅，適用稅率為1.2%。請(qǐng)計(jì)算其應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。
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2020-07-01