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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳33本年應(yīng)退稅所得額為-64.22，不退稅，怎么調(diào)整
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2020-06-08
企業(yè)所得稅每年要匯繳，那每季報(bào)的報(bào)表上的所得稅根據(jù)什么算出來的呢
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2018-04-10
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅錄在哪個科目呢？可以錄在今年的所得稅里么？
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2019-10-16
2022年，一般納稅人，高新企業(yè)，小微企業(yè)，三項(xiàng)條件都滿足，企業(yè)所得稅稅率是多少？與一般納稅人小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率是否不同？
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2022-02-13
老師，你說這個跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)，他這個是什么意思呢？現(xiàn)在要是交錢的話不都是在總公司一起交嗎？那它這個怎么分公司還有一個年度納稅申報(bào)？ 老師，我是這個意思，那個每個季度的每個季度的所得稅申報(bào)就是預(yù)交，還有企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在不都是擱總公司做嗎？那現(xiàn)在就是這個分公司也讓抱著一個什么申報(bào)，5月31號之前那這是報(bào)的什么什么意思我沒明白。
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2021-01-09
請問，現(xiàn)在找到2019年的大額專票，當(dāng)年網(wǎng)銀已支出，沒有入費(fèi)用，要通過以前年度損益科目調(diào)整嗎，再去更正2019年的企業(yè)所得稅申報(bào)表，具體怎么操作呢？
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2021-10-15
2016年預(yù)繳了473元的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在要申報(bào)2016年年度所得稅，請問這個已經(jīng)繳了的473元的所得稅在哪里或哪個表格反應(yīng)呢？？期間費(fèi)用明細(xì)表里應(yīng)該不包括所得稅的吧。
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2017-04-24
老師，想問一下，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳得時候填寫資產(chǎn)折舊表時，為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計(jì)算企業(yè)所得稅稅了
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2021-05-09
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬，沒有計(jì)提，所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 科余為負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬？
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2019-06-14
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時候。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表上，如果稅款所屬期間為4-6月，那本年累計(jì)金額是不是填1-6月的累計(jì)金額?。?/span>
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2020-04-03
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫的主表 數(shù)字為：實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計(jì)算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
企業(yè)所得稅申報(bào)時，本月盈利12000，去年年度匯算清繳時虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個填寫數(shù)字呢？是12000還是29919.18？
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2020-07-02
老師，您好！上一年度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，本年度匯算清繳，會計(jì)分錄是怎么寫的，是這樣嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸:銀行存款
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2020-06-05
企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報(bào)2020的年報(bào)，企業(yè)今年想交點(diǎn)所得稅。2020年企業(yè)凈利潤200W。還有未彌補(bǔ)的虧損359W。我能不能不先不虧或者補(bǔ)虧不超過200W？
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2021-03-01
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補(bǔ)交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來，誰能說下嗎？
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2014-10-22
建筑企業(yè) 項(xiàng)目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實(shí)際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計(jì)入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
報(bào)年度企業(yè)所得稅填的新的企業(yè)所得稅版的，提交后申報(bào)查詢打印出來顯示是舊的封面表內(nèi)容。
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2019-04-18
今天修改了2017年第4季度企業(yè)所得稅報(bào)表，調(diào)增主營收入，并補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理該怎么做。
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2019-03-15