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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-15 17:35

你好，是的，做以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸xx 借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。去稅局改19年申報(bào)表，那個(gè)納稅調(diào)整表，扣除其他下面，納稅調(diào)減，稅收金額 填寫沒(méi)有做金額，賬載金額為0 

╯﹏╰賢 追問(wèn)

2021-10-15 17:42

可能以前的財(cái)務(wù)是因?yàn)楫?dāng)年開(kāi)票的銷項(xiàng)很少，所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有全部入賬，現(xiàn)在我去更改2019年的申報(bào)表，會(huì)不會(huì)有什么影響呢

maize老師 解答

2021-10-15 17:43

不好說(shuō)，你這個(gè)改之后有沒(méi)有退稅，有退稅可能稅局會(huì)去你們單位查賬

╯﹏╰賢 追問(wèn)

2021-10-15 17:44

沒(méi)有退稅，我看了當(dāng)年是虧損的，現(xiàn)在補(bǔ)費(fèi)用進(jìn)去，增加了虧損，留著盈利的時(shí)候彌補(bǔ)

maize老師 解答

2021-10-15 17:46

那問(wèn)題估計(jì)不大，你這個(gè)要納稅調(diào)減金額多么

╯﹏╰賢 追問(wèn)

2021-10-15 17:51

大概有30萬(wàn)成本發(fā)票，還是我分一點(diǎn)做入2021年賬里好？

maize老師 解答

2021-10-15 17:52

這么多啊，有風(fēng)險(xiǎn)，但是發(fā)票是19年啊，發(fā)票是19年你做21年也不能抵扣21年稅

maize老師 解答

2021-10-15 17:52

你最好是加下當(dāng)?shù)厝?，?wèn)下你們當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)問(wèn)下 看有沒(méi)有人大廳改過(guò)，看對(duì)方咋說(shuō)，查賬不？

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這個(gè)月報(bào)稅15號(hào)結(jié)束，你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號(hào)完成一般也在4月左右申報(bào)，這個(gè)還早。
2019-01-09 12:30:26
稅局網(wǎng)站有完整的申報(bào)表，可以直接下載。匯算清繳是和所得稅年度申報(bào)表兩個(gè)是一樣的。
2017-06-06 16:28:54
你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
你好，?23年度調(diào)整了以前年度損益，那么企業(yè)所得稅申報(bào)表 是需要去更正以前年度的
2024-05-30 13:36:10
你好，是的，做以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸xx 借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。去稅局改19年申報(bào)表，那個(gè)納稅調(diào)整表，扣除其他下面，納稅調(diào)減，稅收金額 填寫沒(méi)有做金額，賬載金額為0?
2021-10-15 17:35:47
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