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因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元，當時忘記計提了，本年利潤也忘記結轉了。后在2018年度1月份補計提借：以前年度損益調(diào)整1049.45 貸：應交稅費-所得稅費用1049.45；借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 ； 補結轉本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤；現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤（期末減期初）余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元，我應該怎么調(diào)整報表？
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2018-05-09
請問老師小微企業(yè)本季度年應納稅所得額超過300萬元了，職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過，我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？本季度企業(yè)所得稅如何計算
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2019-10-08
申報年報，20年預繳了15,976.17元所得稅，退-14,911.00元所得稅，20年12月應該怎么做分錄？
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2021-05-06
老師，之前所得稅預繳了300多，年報里最后應該退回這300多，稅局老師打電話說不退了，要修改下報銷，該怎么修改
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2022-07-28
老師，1.個體戶需要做工商年報嗎？ 2.，3月前開的票，個體戶季度45萬內(nèi)免稅，還要做成本沖嗎？4月份超45萬，算利潤交所得稅時用減去45萬收入嗎？
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2022-04-23
請問若企業(yè)年度利潤總額是虧損，但是本季度是盈利的，本季度需要計提企業(yè)所得稅么？（企業(yè)所得稅A類報表如圖）
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2016-01-18
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為：實際應納所得額 31行 實際應納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預繳所得額為560.36 。 本年應補（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
我想問下，如果一季度利潤120萬，需要預繳多少的企業(yè)所得稅??？二季度利潤320萬，預繳多少企業(yè)所得稅，三季度利潤利潤80萬，預繳多少企業(yè)所得稅，4季度60萬預繳多少企業(yè)所得稅，然后整年的企業(yè)所得稅再需要補繳或者退回多少呢？
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2020-05-15
企業(yè)所得稅年報現(xiàn)在能報了嗎？這沒有提示
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2019-04-03
公司收到18年度企業(yè)所得稅退稅，怎么做賬
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2020-01-13
小微企業(yè)2021年所得稅優(yōu)惠政策是啥?。恐x謝！
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2021-06-23
補繳上一年度企業(yè)所得稅的分錄要怎么做
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2018-01-12
多繳納的20年企業(yè)所得稅退回，該怎么做賬
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2021-07-09
繳納18年匯算清繳企業(yè)所得稅入什么科目？
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2019-05-24
2012年企業(yè)所得稅申報有誤，無法修改怎么辦
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2017-06-20
21年小型微利企業(yè)有什么所得稅優(yōu)惠政策
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2022-01-16
您好09年核定征收企業(yè)，所得稅稅率，是多少
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2023-09-11
企業(yè)所得稅年報，匯算清繳不會報，怎么填了？
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2019-04-05
多繳納的企業(yè)所得稅，年度很久了，怎么調(diào)平
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2019-07-11
年報針對小微企業(yè)沒有減免15%的所得稅嗎
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2018-05-09