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20年12月忘記計(jì)提所得稅，在賬套入了以前年度損益調(diào)整，沒有入未分配利潤，因?yàn)闆]有影響到利潤總額，但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候有個(gè)提取法定盈余公積？這是分紅利的意思？要交個(gè)稅嗎？
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2021-04-12
有以前年度虧損，第二年第一季度有利潤，第一季度要不要預(yù)交企業(yè)所得稅
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2017-12-08
老師，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是怎么用的呢？我現(xiàn)在有個(gè)管理費(fèi)用科目，2024后7月做的借貸反了，我在2025年2月做了調(diào)整，但有人提示我要過一個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，但我不知道要怎么做
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2025-03-04
老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年進(jìn)行預(yù)提費(fèi)用，暫估成本，今年可以直接進(jìn)行沖暫估預(yù)提嘛?就是去年的暫估預(yù)提做一筆負(fù)數(shù)，再進(jìn)行票入賬，還是直接做一筆借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款—預(yù)提/應(yīng)付賬款—暫估，借:利潤分配—未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整
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2021-03-29
2024年退以前年度多繳納的殘疾人保障金如何入賬呢，以前年度扣費(fèi)的時(shí)候是借：管理費(fèi)用-殘障金 貸：銀行存款。需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？分錄怎么做呢
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2024-02-01
老師，如果我在今年的1月份發(fā)現(xiàn)，去年的管理費(fèi)用應(yīng)由另一家公司承擔(dān)，本來如果是當(dāng)年的話，沖減會(huì)計(jì)分錄為:借：應(yīng)收賬款-A 185000，借：管理費(fèi)用 -185000，但今年1月份已經(jīng)跨月了，我改成：借：應(yīng)收賬款-A 185000，借：以前年度損益調(diào)整 -185000，這樣做對(duì)嗎？
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2025-03-31
2024年度的發(fā)票名稱開錯(cuò)了，2025年4月份紅沖了，這筆分錄如何寫？需不需要設(shè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 2024年收回發(fā)票： 借：合同履約成本 -租賃費(fèi)97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2912.62 貸：應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商10萬 2025年紅沖發(fā)票，是不是把合同履約成本設(shè)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目呢？ 紅沖發(fā)票： 借：以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)-2912.62 貸：應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬 是這樣寫分錄嗎？
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2025-04-18
老師 請(qǐng)問在21年7月20日至22年2月28日物業(yè)費(fèi)，22年3月我們公司才付10963.05，對(duì)方公司7月才開票給我們 1月份分錄 借 ：以前年度損益調(diào)整6593.55借：管理費(fèi)用4369.5貸銀行存款10963.05，7月份收到票的分錄要怎么做呢！
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2023-05-12
老師，您好?；I建期把招待費(fèi)，辦公費(fèi)，車輛費(fèi)，行政管理人員工資等，全部放到了開發(fā)間接成本費(fèi)用里，正常情況下應(yīng)該是放到管理費(fèi)用等相關(guān)科目。2020年12月31日之前的怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理？需要把開發(fā)間接成本的相關(guān)費(fèi)用轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎？怎樣做會(huì)計(jì)分錄？2021.1-3月份怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2021-04-15
【審計(jì)】被審計(jì)單位本年度進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整，使本期資債表的留存收益增加數(shù)和利潤表凈利潤沒有勾稽關(guān)系，審計(jì)時(shí)需要調(diào)整上年數(shù)，是不是把本年報(bào)表的“期初數(shù)”的資產(chǎn)負(fù)債以及利潤表項(xiàng)目都調(diào)整？這樣的話本年資產(chǎn)負(fù)債發(fā)生額就會(huì)和報(bào)表不一致；如果只調(diào)整本年報(bào)表的期初未分配利潤，就能保證本年資產(chǎn)負(fù)債發(fā)生額和報(bào)表增加額一致，但是上年報(bào)表又不勾稽。到底該怎么調(diào)呢？
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2024-02-16
不管你以前年度是否虧損，如果本季度是盈利的，就要交所得稅是嗎
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2017-01-11
以前年度都是虧損，這個(gè)季度盈利了，用交所得稅嗎？不交的話如何彌補(bǔ)虧損？
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2018-10-11
老師 請(qǐng)問利潤表以前年度都沒有虧損 第一季度盈利了 50多萬現(xiàn)在虧損了20多萬正常嗎？
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2019-07-12
所得稅按季申報(bào)的是季度終了就申報(bào)對(duì)嗎？但以前年度能虧損咋辦？
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2017-01-07
所得稅季度申報(bào)表A類9行彌補(bǔ)以前年度虧損為什么是灰色的無法填數(shù)字
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2022-04-13
老師您好，我以前年度是虧損的，前三個(gè)季度也是虧損的，但是第四季度是盈利的，請(qǐng)問第四季度要交所得稅嗎？還是可以先補(bǔ)虧？
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2020-01-03
那固定資產(chǎn)購入分兩年抵扣，第二年的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)不需要通過以前年度損益，是么？
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2016-08-09
不涉及盈余公積、分配股利、以前年度損益調(diào)整，未分配利潤的年末數(shù)-年初數(shù)=本年凈利潤，這個(gè)兩表之間的勾稽關(guān)系不平，是什么原因？除了損益類科目寫反向?qū)е碌?，還有什么原因？
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2022-04-22
老師們好！我這里一般納稅人！去年九月的一張電子發(fā)票(通行費(fèi))我沒有注意直接進(jìn)了費(fèi)用，現(xiàn)在被認(rèn)證了但是這個(gè)發(fā)票找不出來了，我該怎么處理？一共八毛二，應(yīng)該做到調(diào)整以前年度損益還是該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？？謝謝老師！
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2020-04-20
老師，一個(gè)企業(yè)之前沒有計(jì)入固定資產(chǎn)，實(shí)際上他是有固定資產(chǎn)的，那么是否賬務(wù)上就要盤盈。盤盈所涉及到以前年度損益調(diào)整，涉及到納稅調(diào)增，應(yīng)交稅費(fèi)所得稅這塊怎么確定呢
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2022-04-11