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要統(tǒng)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)，如果沒(méi)有增值稅的話，看應(yīng)交稅費(fèi)的借方就知道交了多少稅 但是有了增值稅 借方有進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù) 未交增值稅 這樣統(tǒng)計(jì)起來(lái)工作量就大了 有什么好方法來(lái)統(tǒng)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2018-07-17
老師,請(qǐng)問(wèn)拿到交稅控盤(pán)280技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣對(duì)嗎?付錢(qián)時(shí),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款,貨:管理費(fèi)用-辦公費(fèi).后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí),把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
物業(yè)公司營(yíng)改增后，停車場(chǎng)收費(fèi)和電梯廣告收入究竟是按5%交增值稅還是按11%交增值稅
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2017-06-10
小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅通用機(jī)打發(fā)票，征收率3%，如果發(fā)票金額合計(jì)30000元，下面哪種分錄是對(duì)的 1、借銀行存款30000，貸主營(yíng)業(yè)收入30000， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 2、借銀行存款30000，貸主營(yíng)業(yè)收入29126.2，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅873.8， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅873.8，貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入873.8
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2015-09-06
（一）資料： 某企業(yè)為一般納稅人，20×1 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1、購(gòu)入原材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款 150 萬(wàn)元,，增值稅額 25.5 萬(wàn) 元，貨款尚未支付，材料收到驗(yàn)收入庫(kù)。 2、銷售原材料一批，原材料成本 7 萬(wàn)元，銷售價(jià)款 9 萬(wàn)元，增值稅專用發(fā)票上注明的 增值稅額 1.53 萬(wàn)元，材料已經(jīng)發(fā)出，上述款項(xiàng)已收到。 3、應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2.1 萬(wàn)元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 2 萬(wàn)元,其他銷售應(yīng)交 0.1 萬(wàn)元,應(yīng) 交教育費(fèi)附加 1.55 萬(wàn)元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 1.5 萬(wàn)元,其他銷售應(yīng)交 0.05 萬(wàn)元。 4、銷售產(chǎn)品一批，銷售價(jià)款 200 萬(wàn)元（不含應(yīng)收取的增值
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2021-11-25
想請(qǐng)教一下，在實(shí)際工作中，應(yīng)繳稅費(fèi)-已交稅金，和應(yīng)繳稅費(fèi)-未交稅金有何區(qū)別，這兩個(gè)科目前者適用于小規(guī)模納稅人，后者適用于一般納稅人嗎？
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2016-03-15
請(qǐng)問(wèn)老師，已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢？當(dāng)月交上月的稅金時(shí)，用哪個(gè)科目?
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2015-08-26
房開(kāi)公司預(yù)交稅款，預(yù)交的增值稅是收的錢(qián)除1.03呢，還是1.09呢
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2020-06-10
老師，轉(zhuǎn)讓金融商品要交的增值稅是通過(guò)會(huì)計(jì)科目“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”獨(dú)立于“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”來(lái)合算的，那如果是小規(guī)模納稅人季度銷售額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)滿足免征增值稅的政策，這樣的話是不是轉(zhuǎn)讓金融商品那部分的增值稅也不用交啊
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2020-02-23
我公司增值稅3年都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 不知怎么處理 取得進(jìn)項(xiàng)票時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 銷售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 實(shí)際交時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅交 我公司只通過(guò)這三個(gè)科目 末應(yīng)交稅費(fèi)余額是 是在借方，現(xiàn)在報(bào)表是負(fù)數(shù)
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2022-04-18
取得進(jìn)項(xiàng)時(shí)做借，庫(kù)存商品10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.6 貸，銀行存款11.6銷售時(shí)借，銀行存款23.2 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3.2月末時(shí)借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1.6 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.6老師，每個(gè)月都是這樣做的，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一直都有余額，到年末了他們用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-01-05
購(gòu)進(jìn)一批白酒，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉(cāng)庫(kù)治理不善被盜。 購(gòu)進(jìn)一批養(yǎng)生壺，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元，全部對(duì)外銷售
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2023-10-15
預(yù)征土地增值稅是否可以減去本月預(yù)交的增值稅？如收入555萬(wàn)，不含稅收入為：500，預(yù)交增值稅：15萬(wàn)。那預(yù)繳土地增值稅的計(jì)稅額為：500-15=485嗎？營(yíng)改增，新項(xiàng)目
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2018-02-07
1購(gòu)買(mǎi)辦公用品借：管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 19.832，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2.74 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.743.稅額轉(zhuǎn)費(fèi)用 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2.74 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2.74老師好，第二部貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要寫(xiě)成和上面一一樣的科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？
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2018-07-24
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說(shuō)明，可以填收到營(yíng)改增前工程款，本期未開(kāi)票收入？未來(lái)也不開(kāi)票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖?，要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
預(yù)繳增值稅要怎么做， 分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ，同時(shí)同月如果開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理??？？！
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2018-11-11
老師好，小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時(shí)，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí) 借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這兩處理都對(duì)嗎？
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2019-05-07
老師你好，小規(guī)模企業(yè)本月應(yīng)繳未繳的增值稅，本月不計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目，季度申報(bào)后直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額可以嗎？
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2021-04-13
是在金蝶系統(tǒng)做賬的，在做確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)交的增值稅，（是小規(guī)模）可以用應(yīng)交稅金-未交增值稅 科目嗎？因?yàn)閼?yīng)交增值稅里有很多二級(jí)科目（進(jìn)項(xiàng)稅額等）
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2017-04-14
實(shí)務(wù)中 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅什么情侶用到，最常見(jiàn)的會(huì)計(jì)分錄怎樣編制？
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2019-01-28