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老師我想請問下稅收編碼的問題。我們上次金稅盤被鎖了，專管員說是我們的稅收編碼選錯了。我們開的票開的是“xxx”信息技術(shù)服務(wù)（我們的系統(tǒng)主要是一種智能消防栓的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)）稅收編碼選的是：信息系統(tǒng)增值服務(wù)?？墒潜绘i了。那我現(xiàn)在選什么呢
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2017-11-28
師，公司是做林業(yè)病蟲害防治的技術(shù)咨詢，2022年6月與A公司簽訂了3年的合同（2022年6月-2025年5月）45萬，要求每年至少兩次指導(dǎo)?？罘謨晒P支付，第一筆20萬在合同簽訂后一個月內(nèi)支付，于2022年6月已收款；第二筆款25萬在2025年5月支付。第一筆款、第二筆款怎么做憑證
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2023-09-18
浙江省某消防工程有限公司。于2018年1月份拿到營業(yè)執(zhí)照，因?yàn)榍捌跊]有業(yè)務(wù)，只作了小規(guī)模納稅人，到6月份，申請了一般納稅人，6月生效，開了兩張發(fā)票，但是，之前這段時間，沒什么成本費(fèi)用，就沒有做帳，也就沒有資產(chǎn)表，利潤表?，F(xiàn)在7月份要申報(bào)地稅，國稅了，如何是好？
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2018-07-09
開票日期分別為2018年3月，11月和2019年12月的三張金額是280的防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)，在發(fā)生當(dāng)月都沒有填增值稅納稅申報(bào)附表4，請問下，現(xiàn)在還可以填寫進(jìn)行抵扣嘛？目前公司留抵進(jìn)項(xiàng)較多，短期內(nèi)可能不會抵減，請問下這個服務(wù)費(fèi)有抵減時間限制嗎？謝謝
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2020-07-01
目前是小規(guī)模為了保持分散業(yè)務(wù)和收入，設(shè)多家。設(shè)備款一直是預(yù)付款沒開票也為了防止升一般納稅人損失抵扣金額?，F(xiàn)為了貸款要選擇一家開入一些設(shè)備款普票，那么我仍舊只想開30-40%部分，照舊留部分到某一年開專票，這樣是否合理，包括一直掛預(yù)付款又是否合理。
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2018-09-17
老師，我們公司老板以前從個體戶給別人很多消防器材，現(xiàn)在一般納稅人建立了，還沒有進(jìn)來很多貨物，就想從新公司開專票出去，我應(yīng)該怎么辦呀？我之前跟他講過，進(jìn)什么貨，我開票出去就開什么票，現(xiàn)在是很多貨都沒有進(jìn)來，沒有進(jìn)項(xiàng)票，就讓我開銷賬票
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2019-05-13
有兩個 問題1、之前掛賬是鳳凰城房租，回來的發(fā)票是中介房地產(chǎn)開的 但是開的名稱是服務(wù)費(fèi)，可以直接沖嗎。2、保險(xiǎn) 之前付款是黑貓聯(lián)防的， 回的發(fā)票是陽光保險(xiǎn)的 問過原因說是給用他家設(shè)備他家送的保險(xiǎn)，發(fā)票回來了是增值稅普票 可以直接沖黑貓家的賬
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2017-03-02
老師你好，我想問一下我們公司是勞務(wù)派遣公司，應(yīng)甲方要求購買特殊工種職工消防人員買了雇主險(xiǎn)（是保我們公司的）和意外險(xiǎn)，費(fèi)用為甲方全額支出，我也在開發(fā)票的時候進(jìn)行差額開票扣除了，我再填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的A105050表的時候不需要把這個部分填上了吧？
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2024-05-27
剛?cè)肼氁患蚁拦こ坦?，注冊一年多，原來會?jì)就想著把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更成我的，剛上了幾天班，現(xiàn)在又知道老板又注冊一家勞務(wù)公司，原來會計(jì)要我把我身份證正反面拍給他說是掛財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，以后基本上就是領(lǐng)票開票啥的，外賬找人做，這正常嗎？有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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2020-03-31
老師，我們是消防工程公司，材料買了直接使用在項(xiàng)目上，還用做借：庫存商品-材料 貸：銀行存款 借：工程施工-合同成本-直接材料- **項(xiàng)目 借：主營業(yè)務(wù)成本-直接材料-**項(xiàng)目 貸：工程施工-合同成本-直接材料- **項(xiàng)目 還是可以直接借：主營業(yè)務(wù)成本-直接材料-**項(xiàng)目 貸：銀行存款？
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2019-08-20
銷售消防器材的，就是上個月公司突然開了將近50萬的發(fā)票出去，之前老板沒有跟進(jìn)貨方協(xié)商要 開發(fā)票，所以不給開，現(xiàn)在老板準(zhǔn)備自己以個人名義去稅務(wù)局去代開進(jìn)貨的成本發(fā)票，我想咨詢的是后期會不會涉及老板還要交個人所得稅的問題？當(dāng)中的涉稅情況，
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2017-09-20
我公司是17年12月份成立的，當(dāng)月直接認(rèn)定為一般納稅人，預(yù)計(jì)18年5月份開始投產(chǎn)，請問近期發(fā)生的水電費(fèi)，環(huán)評費(fèi)，餐飲費(fèi)以及購買的防偽稅控設(shè)備，電腦打印機(jī)記入哪個會計(jì)科目？餐飲費(fèi)和電腦，打印機(jī)是增值稅專用發(fā)票，專票是現(xiàn)在認(rèn)證還是以后開工后再抵扣？
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2018-01-17
公司在物業(yè)小區(qū)安裝充電樁，機(jī)器安裝好后計(jì)入了固定資產(chǎn)，但是一個月后為了防止機(jī)器淋雨，又購買了方管和面板來達(dá)搭成一個地面棚子，請問后來購買的材料和人工費(fèi)是計(jì)入固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)改造）還是計(jì)入后期維修費(fèi)？固定資產(chǎn)6000多，后期材料 人工1300多？
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2017-07-18
工廠是一般納稅人，經(jīng)營范圍：橡膠制品，五金防水密封圈，電動工具配件及加工，制造，銷售，建筑材料銷售，一般商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?，F(xiàn)要建產(chǎn)房，自行購買的水泥黃砂等材料的進(jìn)項(xiàng)票是不是不能抵扣？要認(rèn)證嗎？是否做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？還是全部計(jì)入在建工程項(xiàng)目
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2017-03-15
請問，我們是消防工程公司。老板個人給房地產(chǎn)已經(jīng)16年做了工程，18年自己成立了公司?，F(xiàn)在要開普票240萬。流程都一樣結(jié)算，但是最后不是用現(xiàn)金用抵房子來償還?，F(xiàn)在怎么入賬呢。 那這個分錄該怎么做呢？還有這樣直接過戶到公司股東名下是可以的嗎？
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2019-07-16
甲企業(yè)主要生產(chǎn)銷售服裝，采購布料時，供應(yīng)商提供信用期間為30天，而出售服裝時，提供給購買商信用期間為45天，由于信用期間不同，所以甲企業(yè)需要保持一定的現(xiàn)金持有量用于采購布料，所以這里是為（） A.收益性需求??? B.交易性需求??? C.預(yù)防性需求??? D.投機(jī)性需求??
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2019-12-20
我們簽的一個合同是某城市消防XXX系統(tǒng)，這個系統(tǒng)會包含軟件和硬件，我們提供這個項(xiàng)目的項(xiàng)目設(shè)備、軟件安裝、調(diào)試、運(yùn)維等集成服務(wù)。其中會有電信的網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)用，按月繳納的，這個費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入成本，請問應(yīng)該計(jì)到哪個科目？感覺放到生產(chǎn)成本、研發(fā)支出都不妥當(dāng)
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2021-07-09
老師，工資表里面的明細(xì)如何設(shè)置，工資薪金和社保繳納基數(shù)可以最優(yōu)化籌劃？可以設(shè)為：應(yīng)付工資=基本工資（計(jì)入社保）+職位補(bǔ)貼：伙食補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、防暑降溫補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼（不計(jì)社?；鶖?shù)和薪金）+社保個人部分（不計(jì)入社?；鶖?shù)）+職工福利（不計(jì)入薪金），這樣對嗎？
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2019-11-01
老師好，我司是生產(chǎn)觸摸屏等，有個外包裝，比如包裹產(chǎn)品用的一次性防靜電袋子，一次性塑封袋，泡沫袋等，這個包材，怎么把這些費(fèi)用核算到產(chǎn)品成本中，之前產(chǎn)品的單價(jià)中沒有體現(xiàn)這些包材，而是在采購這些包材時一次性做了費(fèi)用，如何合理分配這些包材費(fèi)用，謝謝
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2020-04-10
我司有一個建筑物，雖然未取得消防檢測報(bào)告，而且合同金額還未結(jié)算完，但已投入使用（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）。按照準(zhǔn)則要求需要按暫估值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，那么結(jié)轉(zhuǎn)時，暫估價(jià)與實(shí)際已支付并入了在建工程的合同金額的差額，應(yīng)該入哪個科目最合適，謝謝老師
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2021-05-17