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2018年營業(yè)外支出我沒有結轉，但匯算清繳我已調增補交了所得稅，但現(xiàn)在財務報表帳要怎么處理
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2019-06-06
在存貨的清查中，自然災害和天災人禍是不是都屬于非常損失？這類損失都計入營業(yè)外支出嗎？并且進項稅額不用轉出對不對？
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2018-01-23
老師，我們去年有一筆應收賬款確定收不回來了，當時做到了營業(yè)外支出里面，現(xiàn)在做匯算清繳的時候，這筆支出是不是要調增，我把金額填在資產減值準備金里，做了調增，請問我這種做法對嗎？
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2019-05-09
為什么固定資產后續(xù)資本化，被替換部分配件的賬面價值要放在營業(yè)外支出？
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2020-03-27
公司的應收賬款是5980元結果只收到了3000元那么2980是作為銷售費用還是營業(yè)外支出核算呢
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2017-06-26
某居民企業(yè)當年發(fā)生經營業(yè)務如下:全年取得產品銷售收入5800萬元，發(fā)生產品銷售成本4200萬元；其他業(yè)務收入900萬元，其他業(yè)務成本680萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；發(fā)生管理費用780萬元，其中新技術的研究開發(fā)費用60萬元、業(yè)務招待費用70萬元；發(fā)生財務費用200萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權益性收益30萬元 (已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)；取得營業(yè)外收入110萬元，發(fā)生營業(yè)外支出260萬元 (其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業(yè)當年應交企業(yè)所得稅。
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2023-07-01
1、我公司銷售一批貨物，假設稅金100，我公司承擔稅金20，客戶承擔80，借：營業(yè)外支出80，貸：應交稅金100，個人的20應計入借方的哪個科目比較好？ 2、銷售一批貨物，由于貨物是由總公司代發(fā)給客戶的，所以貨款由客戶直接轉給總公司，但是主營收入這一塊要計入我們分公司，怎么做分錄比較好？
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2016-10-09
我公司因環(huán)保不達標被環(huán)保局罰款，這個怎么做會計分錄？是，借營業(yè)外支出，貸:銀行存款嗎？這個罰款是不是在所得稅匯算的時候還要調增呢？
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2018-04-08
老師，17年支付的房租11900，一直沒有去代開發(fā)票，可以入到19費用嗎或者是營業(yè)外支出？明年匯算調增
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2019-05-30
老師，17年支付的房租11900，一直沒有去代開發(fā)票，可以入到19費用嗎或者是營業(yè)外支出？明年匯算調增
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2019-05-30
員工報銷工程開支，公司多付了點，我這入賬編寫是借:工程施工，營業(yè)外支出（多打部分），貸:銀行存款
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2019-05-07
老師，以前年度購買土地支付的稅費中有滯納金，當時計入營業(yè)外支出，所得稅匯算做了調增，統(tǒng)計土地成本時，需要把滯納金也考慮進去嗎？要是需要考慮，我該怎么進行賬務處理呢？
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2022-02-06
老師想問下，我小規(guī)模公司 不是要銷戶，我把前面的固定資產清理掉，賬上的凈殘值金額直接轉入營業(yè)外支出了，因為早期會計把小件的東西都入固定資產，如果幾百的或者一仟多的這些。。本來這些可以當期費用，結果做了固定資產。
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2023-08-17
老師，更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整科目，我可以這樣做分錄嗎？借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎？
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2023-04-11
采購20個杯子，48元一個，入庫，借：庫存商品960，貸：應付賬款960，倉庫出庫用的是平均法，當發(fā)現(xiàn)這批貨不能用必須退貨，可是倉庫打的退庫單出來這批貨的單價是38元，合計金額760元，這個差價怎么做分錄，借應付賬款960，貸庫存商品760，貸營業(yè)外支出200，這樣可以嗎如果我們那貨回去換回來也是不同的數(shù)量但是相同金額】金額，那又怎樣做分錄就是說我們換回來的杯子是40個單機是24元一個，金額是960這個又怎么做
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2017-05-03
請木木老師解答 老師快來幫我檢查分錄 我到底錯在哪 我怎么算出個0 2018年 借：營業(yè)外支出800 貸：預計負債800 借：遞延所得稅資產200 貸：所得稅費用200 2019年 借:預計負債 800 貸:其他應付款 600 以前年度損益調整-營業(yè)外支出 200 借：以前年度損益調整200 貸：遞延所得稅資產200 借：所得稅費用150 貸：應交稅費-應交所得稅150 借：盈余公積 0 　　　利潤分配-未分配利潤 0 　貸：以前年度損益調整 0 1603098492830
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2020-10-27
老師，請問一下，我公司損壞了農民的果樹，需要支付對方賠償費，這個賠償費怎么入帳呢？然后這個賠償費我需要向對方索要發(fā)票嗎？ 有老師告訴我是計入營業(yè)外支出，需要發(fā)票才能稅前扣除。 但是農民都沒有發(fā)票的呀去稅局代開發(fā)票嗎，代開什么類型的發(fā)票呢？？
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2019-10-08
老師，我公司經法院調解賠償了給加盟商一筆賠款幾萬元，2月份已做到營業(yè)外支出，一季度已報報表。由于不想備案，想把這筆營業(yè)外支出轉出，應該怎么處理呢，是這季度轉到管理費用還是年報的時候納稅調增呢。
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2016-05-10
意外事故造成的存貨損失不是要計入營業(yè)外支出嗎 為什么火災事故造成的庫存商品損失要計入管理費用
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2024-01-03
假定某企業(yè)2022年度取得主營業(yè)務收入3000萬元，轉讓國債取得凈收益520萬元，其他業(yè)務收入120萬元，與收入配比的成本2150萬元，全年發(fā)生銷售費用410萬元（其中廣告費支出120萬元），管理費用230萬元（其中業(yè)務招待費支出24萬元），利息費用170萬元。營業(yè)外支出70萬元（其中公益捐款支出40萬元），假設不存在其他納稅事項，該企業(yè)2022年應繳納企業(yè)所得稅（　）萬元。 A.152.5 B.154.9 C.124.9 D.134.9 B 業(yè)務招待費的60%＝24×60%＝14.4（萬元），銷售收入的0.5%＝15.6，按14.4萬元稅前扣除可稅前扣除的管理費用＝230－24＋14.4？
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2022-12-15