涼涼涼 追問

2019-05-30 16:31

17年的費(fèi)用入到19年會不會有被查賬的風(fēng)險(xiǎn)？是入營業(yè)外支出還是管理費(fèi)用？老師？還是說現(xiàn)在撤銷18年的匯算清繳年報(bào)表重新申報(bào)，把這部分現(xiàn)在調(diào)增更好？

bamboo老師 解答

2019-05-30 16:35

您發(fā)票備注會不會寫日期 
不會的話 能不能弄份現(xiàn)在的租房合同

涼涼涼 追問

2019-05-30 16:38

沒聽明白老師，沒有發(fā)票的嘛只有付款回單。在哪里寫備注？弄份現(xiàn)在的合同也行，關(guān)鍵是不想去代開發(fā)票，還要繳稅，

涼涼涼 追問

2019-05-30 16:43

更正憑證錯(cuò)誤，是直接原路沖會紅字，還是記在相反的方向？老師，這兩種方法記賬顯示的科目余額數(shù)不一樣？

bamboo老師 解答

2019-05-30 16:44

就是發(fā)票的備注欄 不要寫租金日期
這樣的話 有合同就可以計(jì)入19年的費(fèi)用
您今年有沒有租房租金？

涼涼涼 追問

2019-05-30 16:51

今年有房租啊，老師，我沒明白，今年的房租發(fā)票上備注欄是寫了地址，但是應(yīng)稅勞務(wù)那里寫著日期呢，2019.2-8月的房租，再說，這個(gè)金額是入了賬的，就算弄個(gè)合同，這個(gè)11900怎么加進(jìn)去？

bamboo老師 解答

2019-05-30 16:55

那您今年的租金能把這個(gè)11900 一起開進(jìn)去么

涼涼涼 追問

2019-05-30 17:02

老師，開進(jìn)去不還是要交稅嗎？還不如匯算調(diào)增呢，就是不想開票，稅率太高

bamboo老師 解答

2019-05-30 17:04

不開票的話 那您不能入賬了啊
那您這個(gè)金額還是掛在賬上的么

涼涼涼 追問

2019-05-30 17:48

對啊，可以記到19年管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出嗎

bamboo老師 解答

2019-05-30 17:53

可以計(jì)入營業(yè)外支出 匯算清繳的時(shí)候調(diào)整

涼涼涼 追問

2019-05-30 18:08

好的謝謝老師，以后入賬時(shí)暫沒有發(fā)票的，可以先入費(fèi)用，等票來了直接粘貼上嗎？實(shí)在來不了就調(diào)增，這樣可以嗎老師，還有一個(gè)500的服務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票，是18.12月份支付的，還在往來掛賬，我可以憑回單入到19年費(fèi)用嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-30 18:09

入賬時(shí)暫沒有發(fā)票的，可以先入暫估計(jì)入費(fèi)用 發(fā)票到了沖銷暫估
實(shí)在收不到發(fā)票的 就匯算清繳調(diào)整
以憑回單入到19年費(fèi)用

涼涼涼 追問

2019-05-30 18:11

好的，這樣處理就不用掛賬往來款了，省得來回調(diào)整，往來款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，怎么寫摘要欄？老師

bamboo老師 解答

2019-05-30 18:14

摘要可以寫未收到發(fā)票 轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

涼涼涼 追問

2019-05-30 18:18

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-30 18:31

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

涼涼涼 追問

2019-05-31 16:18

老師，計(jì)提四月進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減賬務(wù)處理怎么做？
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減
    貸其他收益嗎？
這個(gè)月沒有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)做留底稅額，月末我怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金？記賬軟件里面沒有其他收益這個(gè)科目，要添加嗎？添加之后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤取值公式也要改嗎？利潤表要不要改？

涼涼涼 追問

2019-05-31 16:19

其他收益這個(gè)科目，實(shí)際抵減后還用結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？老師