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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-09 13:37

是的，

小卡啦米 追問

2016-10-09 14:38

是內賬，但是我們還是要給總公司交100的這塊稅金的，而且，每月的報表還必須吧稅金這一塊體現(xiàn)在應交稅金上，也可以這么處理

吳月柳 解答

2016-10-09 12:46

你這個是內賬吧？

吳月柳 解答

2016-10-09 13:45

內賬可以不用應交稅金科目，你上面的分錄不對，借：管理費用或營業(yè)稅金及附加  20  其他應收款80  貸：銀行存款100，2、總公司幫你們發(fā)貨，借：庫存商品  貸：應付賬款，借：應收賬款  貸：主營業(yè)務收入再結轉成本，借：主營業(yè)務成本  貸：庫存商品，相當于你們購入總公司的貨再發(fā)給客戶

吳月柳 解答

2016-10-09 14:45

那你先做計提，借：管理費用或營業(yè)稅金及附加20  其他應收款80 貸：應交稅金100  ，交總司，借：應交稅金100  貸：其他應付款100

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相關問題討論
客人承擔部分你們不應該做營業(yè)外支出啊，
2016-10-09 11:22:47
你這個是內賬吧？
2016-10-09 12:46:46
保險公司賠付前，單位修理車輛的費用支出 借：其他應收款--保險公司 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 2、收到保險賠償金，修車費用和賠償金相等時 借：銀行存款 貸：其他應收款--保險公司 3、收到保險賠償金，修車費用大，保險賠償金少 借：銀行存款 借：管理費用--修理費（超出保險賠償部分） 貸：其他應收款--保險公司 4、收到保險賠償金，修車費用小，保險賠償金多 借：銀行存款 貸：其他應收款--保險公司 貸：營業(yè)外收入（保險賠償多部分）
2020-05-12 09:26:10
是的，計入營業(yè)外支出
2018-09-14 11:23:08
是的，計入營業(yè)外支出。
2018-09-14 11:02:26
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