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老師你好，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)先開(kāi)工，后辦證，資源局的罰款，用做賬嗎，做到借營(yíng)業(yè)外支出，貸現(xiàn)金，這樣做對(duì)嗎
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2021-07-06
老師，房地產(chǎn)企業(yè)給客戶(hù)的層高補(bǔ)償款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，二級(jí)科目是什么呢？
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2019-10-10
2018年9月某企業(yè)發(fā)生公益性捐贈(zèng)支出8萬(wàn)元，非專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓損失20萬(wàn)元，補(bǔ)繳稅款交納稅收滯納金3萬(wàn)元。不考慮其他因素，該企業(yè)2018年9月應(yīng)記入“營(yíng)業(yè)外支出”科目的金額是(　11)萬(wàn)元。這里的轉(zhuǎn)讓損失為什么計(jì)入資產(chǎn)處置損益 　
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2020-07-19
老師，請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)提完折舊或者已經(jīng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)。以下三種情況 1、如果轉(zhuǎn)入清理需要哪些憑證附件？ 2、待領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出或管理費(fèi)用又需要哪些憑證附件？ 3、如果是低價(jià)出售，需要哪些憑證附件？
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2020-02-24
法院已判決敗訴并且不再上訴的，應(yīng)當(dāng)按照法院判決的應(yīng)承擔(dān)的損失金額，確認(rèn)其他應(yīng)付款 老師，這個(gè)不是應(yīng)該借：營(yíng)業(yè)外支出 貸預(yù)計(jì)負(fù)債嗎，然后借預(yù)計(jì)負(fù)債貸銀行存款
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2023-04-30
2018年?duì)I業(yè)外支出我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，但匯算清繳我已調(diào)增補(bǔ)交了所得稅，但現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表帳要怎么處理
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2019-06-06
在存貨的清查中，自然災(zāi)害和天災(zāi)人禍?zhǔn)遣皇嵌紝儆诜浅p失？這類(lèi)損失都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？并且進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出對(duì)不對(duì)？
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2018-01-23
老師，我們?nèi)ツ暧幸还P應(yīng)收賬款確定收不回來(lái)了，當(dāng)時(shí)做到了營(yíng)業(yè)外支出里面，現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候，這筆支出是不是要調(diào)增，我把金額填在資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金里，做了調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)我這種做法對(duì)嗎？
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2019-05-09
為什么固定資產(chǎn)后續(xù)資本化，被替換部分配件的賬面價(jià)值要放在營(yíng)業(yè)外支出？
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2020-03-27
公司的應(yīng)收賬款是5980元結(jié)果只收到了3000元那么2980是作為銷(xiāo)售費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出核算呢
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2017-06-26
某居民企業(yè)當(dāng)年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5800萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本4200萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入900萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本680萬(wàn)元；取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元；繳納非增值稅銷(xiāo)售稅金及附加300萬(wàn)元；發(fā)生管理費(fèi)用780萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬(wàn)元 (已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)；取得營(yíng)業(yè)外收入110萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出260萬(wàn)元 (其中含公益性捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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2023-07-01
1、我公司銷(xiāo)售一批貨物，假設(shè)稅金100，我公司承擔(dān)稅金20，客戶(hù)承擔(dān)80，借：營(yíng)業(yè)外支出80，貸：應(yīng)交稅金100，個(gè)人的20應(yīng)計(jì)入借方的哪個(gè)科目比較好？ 2、銷(xiāo)售一批貨物，由于貨物是由總公司代發(fā)給客戶(hù)的，所以貨款由客戶(hù)直接轉(zhuǎn)給總公司，但是主營(yíng)收入這一塊要計(jì)入我們分公司，怎么做分錄比較好？
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2016-10-09
我公司因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被環(huán)保局罰款，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？是，借營(yíng)業(yè)外支出，貸:銀行存款嗎？這個(gè)罰款是不是在所得稅匯算的時(shí)候還要調(diào)增呢？
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2018-04-08
不用支付款項(xiàng)應(yīng)該是借記應(yīng)付賬款貸記營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入支出科目是稅務(wù)局比較關(guān)注的科目，可不可以不走營(yíng)業(yè)外收入而是紅沖前期對(duì)應(yīng)的費(fèi)用呢？
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2018-09-05
營(yíng)業(yè)外支出有0.12元。是銀行存款多出來(lái)的錢(qián)，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)的時(shí)候填在哪個(gè)表里呢？
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2019-04-23
老師，以前年度購(gòu)買(mǎi)土地支付的稅費(fèi)中有滯納金，當(dāng)時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，所得稅匯算做了調(diào)增，統(tǒng)計(jì)土地成本時(shí)，需要把滯納金也考慮進(jìn)去嗎？要是需要考慮，我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2022-02-06
老師想問(wèn)下，我小規(guī)模公司 不是要銷(xiāo)戶(hù)，我把前面的固定資產(chǎn)清理掉，賬上的凈殘值金額直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出了，因?yàn)樵缙跁?huì)計(jì)把小件的東西都入固定資產(chǎn)，如果幾百的或者一仟多的這些。。本來(lái)這些可以當(dāng)期費(fèi)用，結(jié)果做了固定資產(chǎn)。
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2023-08-17
老師，更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，我可以這樣做分錄嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時(shí)借營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎？
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2023-04-11
采購(gòu)20個(gè)杯子，48元一個(gè)，入庫(kù)，借：庫(kù)存商品960，貸：應(yīng)付賬款960，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)用的是平均法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這批貨不能用必須退貨，可是倉(cāng)庫(kù)打的退庫(kù)單出來(lái)這批貨的單價(jià)是38元，合計(jì)金額760元，這個(gè)差價(jià)怎么做分錄，借應(yīng)付賬款960，貸庫(kù)存商品760，貸營(yíng)業(yè)外支出200，這樣可以嗎如果我們那貨回去換回來(lái)也是不同的數(shù)量但是相同金額】金額，那又怎樣做分錄就是說(shuō)我們換回來(lái)的杯子是40個(gè)單機(jī)是24元一個(gè)，金額是960這個(gè)又怎么做
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2017-05-03
請(qǐng)木木老師解答 老師快來(lái)幫我檢查分錄 我到底錯(cuò)在哪 我怎么算出個(gè)0 2018年 借：營(yíng)業(yè)外支出800 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債800 借：遞延所得稅資產(chǎn)200 貸：所得稅費(fèi)用200 2019年 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 800 貸:其他應(yīng)付款 600 以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出 200 借：以前年度損益調(diào)整200 貸：遞延所得稅資產(chǎn)200 借：所得稅費(fèi)用150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅150 借：盈余公積 0 　　　利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 0 　貸：以前年度損益調(diào)整 0 1603098492830
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2020-10-27