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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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徐璐老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-23 14:24

一般金額這么小的，不要放入營(yíng)業(yè)外支出的科目，你可以放入管理費(fèi)用其他，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外支出是稅局重點(diǎn)核查的科目，這樣體現(xiàn)出來(lái)，怕會(huì)引起麻煩。

奧特曼 追問(wèn)

2019-04-23 14:25

那我現(xiàn)在怎么辦呢？報(bào)表都傳上去了？

徐璐老師 解答

2019-04-23 14:26

沒(méi)關(guān)系，報(bào)表可以進(jìn)行更改的，你在匯算清繳的同時(shí)，做報(bào)表的更正就好了。

奧特曼 追問(wèn)

2019-04-23 14:28

就是更改年報(bào)么？

徐璐老師 解答

2019-04-23 14:32

是的，就是更改你的財(cái)務(wù)報(bào)表。

奧特曼 追問(wèn)

2019-04-23 14:34

老師我打錯(cuò)字了，是營(yíng)業(yè)外收入有0.12元

徐璐老師 解答

2019-04-23 14:36

一樣的，這個(gè)你可以沖減管理費(fèi)用，借銀行存款    借管理費(fèi)用-其他（紅字）   這個(gè)是沒(méi)有影響的。

奧特曼 追問(wèn)

2019-04-23 14:38

這個(gè)分錄是直接做在2019年么？還是坐在18年里

徐璐老師 解答

2019-04-23 14:45

做到18年里面，不要在19年里面體現(xiàn)。

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一般金額這么小的，不要放入營(yíng)業(yè)外支出的科目，你可以放入管理費(fèi)用其他，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外支出是稅局重點(diǎn)核查的科目，這樣體現(xiàn)出來(lái)，怕會(huì)引起麻煩。
2019-04-23 14:24:36
你好，體現(xiàn)在利潤(rùn)總額，不單獨(dú)填寫的
2020-07-14 10:48:19
您好，在收入那張表里有填寫營(yíng)業(yè)外收支的地方
2021-04-13 07:48:30
您好，是填在105000納稅調(diào)整項(xiàng)目表里面的稅收滯納金，做納稅調(diào)增。
2020-05-28 15:29:18
你好！和利潤(rùn)表沒(méi)關(guān)系，只是算所得稅的時(shí)候在利潤(rùn)里加上這一筆。
2015-12-02 15:57:48
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