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老師我想問下就是我的進項大于銷項,我的進項留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負數(shù),我在財務(wù)報表上,未交稅金就是負的
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2016-04-13
您好老師，一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項嗎，一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎？剛接手的會計工作，以前的人都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在進項和銷都有幾百萬的余額
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2019-07-26
金稅盤結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫，金稅盤購買480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫
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2019-03-27
老師，我福利費抵扣了進項稅，我又轉(zhuǎn)出了， 借:管理費用-福利費 貸:進賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個分錄，轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢？ 借:進賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問題為啥貸方是進項稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
剛才問你的進項稅抵扣，做賬時是不用管是否認證的，按銷項減進項，月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號之后認證的進項稅那不是過了申報期嗎？要下月才能申報??？本月就抵扣不了了??？是嗎。
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2017-03-04
我們之前的未交增值稅 季度末時都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個政策是4月12月減免 是不是和我們每個季度沒超過45萬收入的小規(guī)模企業(yè)也沒啥關(guān)系？
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2022-03-31
那一般納稅人是怎樣呢，采購記借方進項，銷售記貸方銷項，月末應(yīng)交的是銷項一進項十進項轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務(wù)發(fā)生，稅務(wù)局不讓增值稅零申報，則原來的會計每月均計提一定的未開票收入，借方計入應(yīng)收賬款中，貸方為營業(yè)收入和應(yīng)交增值稅，應(yīng)收賬款已經(jīng)累計了幾十萬元了，因該款項肯定是收不回來的，我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了，求助怎么做帳務(wù)處理？還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話，是不是不用再計入應(yīng)收賬款中了，直接借方應(yīng)交增值稅-銷項稅金，貸方銀行存款？預交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣？抵扣時會涉及到什么稅務(wù)風險？求教
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2014-10-20
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，那么意思就是多交增值稅減少了，為什么不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅)，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書上的這個寫法不理解？這兩個科目的借貸方是表示什么意思呢？為什么講這幾個科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思，借貸方記載什么，而是直接大概的解
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2018-04-05
一般納稅人公司，之前的會計計提增值稅時，是借轉(zhuǎn)出未交，貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬，要怎么調(diào)整
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2019-10-24
我想咨詢一下，我做賬的時候應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅未計提，直接記 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
12月有兩張專票已做報銷，但是未認證，今天認證了，那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分，需要在17年做以前年度損益調(diào)整，并轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2017-01-23
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
請教老師，每個月應(yīng)交稅費憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候做法是怎樣的正確? 借：應(yīng)收賬款 貸 ：銷項稅 800 借：進項稅 1000貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種：借：應(yīng)交稅費-銷項稅額 800 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種：借：應(yīng)交稅費-銷項稅額 800 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 800 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額 1000 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 200
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2023-03-10
我是小規(guī)模納稅人，去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入？做分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅還有去年2111.64怎么辦
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2018-04-05
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個做賬要怎么做??？土地款是可以抵減銷售額？
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2023-02-16
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄，借：應(yīng)繳稅金，應(yīng)繳增值稅，未繳增值稅，貸：營業(yè)外收入，讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
老師，請教幾個問題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對項目成本進行歸集，然后月末再確認成本？ 2、確認成本是將合同成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對嗎？ 3、月末確認成本的同時要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是不用結(jié)轉(zhuǎn)？ 4、公司產(chǎn)生的稅金及附加、費用（管理費用等）、營業(yè)外收入與支出每月月末都必須進行結(jié)轉(zhuǎn)？ 5、簡易計稅項目收到專票只能做進項稅額轉(zhuǎn)出，這里的進行稅額轉(zhuǎn)出到月底或者年底再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 6、一般計稅項目收到普票不能抵扣，但是開出普票要確認銷項稅？ 7、無論是一般計稅項目還是簡易計稅項目，計提分包成本時，一律將含稅價記入成本，待取得發(fā)票時再價稅分離，發(fā)票上的稅額用來沖減此前計提多的成本？
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2020-04-10
老師19年確認收入兩筆，沒開票，沒收到錢。20年三月份的時候收到兩筆錢，19年一筆，18年一筆（做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整，銷項稅），然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了，因為和稅務(wù)局出的繳費金額不一樣，未交增值稅調(diào)賬，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅，然后明細表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負數(shù)，18年的這筆款的增值稅3月份交了，單明細表上銷項稅貸方有余額，這兩樣我需要進行什么操作嗎？
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2020-04-17