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老師我想問下就是我的進項大于銷項,我的進項留底了 我結轉增值稅后,我的未交是負數,我在財務報表上,未交稅金就是負的
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2016-04-13
您好老師，一般納稅人每月底都要結轉進項和銷項嗎，一定要設置未交增值稅科目嗎？剛接手的會計工作，以前的人都沒有結轉過，現在進項和銷都有幾百萬的余額
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2019-07-26
就增量留抵退稅賬務處理問題為啥貸方是進項稅轉出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
剛才問你的進項稅抵扣，做賬時是不用管是否認證的，按銷項減進項，月末轉入未交增值稅。如果是本月15號之后認證的進項稅那不是過了申報期嗎？要下月才能申報?。勘驹戮偷挚鄄涣肆税。渴菃?。
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2017-03-04
金稅盤結轉減免稅款分錄怎么寫，金稅盤購買480元結轉未交增值稅分錄怎么寫
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2019-03-27
老師，我福利費抵扣了進項稅，我又轉出了， 借:管理費用-福利費 貸:進賬稅額轉出 后面還要不要做個分錄，轉到未交增值稅里呢？ 借:進賬稅額轉出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
我們之前的未交增值稅 季度末時都轉入營業(yè)外收入了 現在出了一個政策是4月12月減免 是不是和我們每個季度沒超過45萬收入的小規(guī)模企業(yè)也沒啥關系？
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2022-03-31
一般納稅人公司，之前的會計計提增值稅時，是借轉出未交，貸未交現在我不想這樣掛著賬，要怎么調整
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2019-10-24
我想咨詢一下，我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提，直接記 借：應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現在報表出現負數如何調賬，謝謝老師！
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2023-07-11
12月有兩張專票已做報銷，但是未認證，今天認證了，那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分，需要在17年做以前年度損益調整，并轉出未交增值稅？
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2017-01-23
我看病的的錢要開發(fā)票 開治療費公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
請教老師，每個月應交稅費憑證結轉的時候做法是怎樣的正確? 借：應收賬款 貸 ：銷項稅 800 借：進項稅 1000貸：應付賬款 結轉1種：借：應交稅費-銷項稅額 800 借：期末留抵稅額 200 貸：應交稅費-進項稅額 1000 結轉2種：借：應交稅費-銷項稅額 800 貸：應交稅費-未交增值稅 800 借：應交稅費-未交增值稅 1000 貸：應交稅費-進項稅額 1000 借：期末留抵稅額 200 貸：應交稅費-未交增值稅 200
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2023-03-10
老師19年確認收入兩筆，沒開票，沒收到錢。20年三月份的時候收到兩筆錢，19年一筆，18年一筆（做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調整，銷項稅），然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了，因為和稅務局出的繳費金額不一樣，未交增值稅調賬，借：轉出未交增值稅 貸：未交增值稅，然后明細表顯示轉出未交增值稅貸方余額是負數，18年的這筆款的增值稅3月份交了，單明細表上銷項稅貸方有余額，這兩樣我需要進行什么操作嗎？
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2020-04-17
老師好，房地產一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現在竣工了，要結轉收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個做賬要怎么做??？土地款是可以抵減銷售額？
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2023-02-16
小規(guī)模納稅人預交了第三季度的增值稅5000， 現應交2000的增值稅 及120的附稅 分錄， 預交：借應交增值稅-已交增值稅 5000 貸：現金5000 ； 沖減時：借應交稅費-應交增值稅2000 貸 應交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借：銀行存款，借：應交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
老師好，小企業(yè)會計準則，剛接手從代賬公司拿回來的賬，代賬有幾年了，最近一期的科目余額表中轉出未交增值稅有2個不同的數，一個用二級明細，一個用三級明細，該如何合并轉出未交增值稅？另外科目余額表中有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計發(fā)生額，期末余額，這四個都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計借貸方錄入什么金額？
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產公司本月的化 品銷售收入為4500000元,假設進項稅額為400000元 為當月已認證的可抵扣增值稅額),適用的消費稅 率為30%,城市維護建設征收率為7%,教育費附加稅 率3%。9月,甲公司通過銀行轉賬的方式繳納了8月份 的消費稅、城市維護建設稅和教育費附加。假設不考慮 其他稅費,甲公司應編制如下會計分錄: 注:8月底轉出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12
我是小規(guī)模納稅人，去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結轉本季度的增值稅到營業(yè)外收入？做分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現去年12月末未做增值稅結轉這筆分錄，現在賬上應交稅費-應交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
6月福利費進項稅額轉出，做的會計分錄是借:管理費用_福利費，貸:應交稅費_增/進項稅額轉出，月末結轉的時候，借:應交稅費_增/進項稅額轉出，貸:應交稅費_未交增值稅，但是我6月進項票夠多，不需要繳納增值稅，然后發(fā)現未交增值稅在貸方，就是這個轉出的金額，是不是做錯了
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2018-07-20
老師，一般納稅人用小企業(yè)會計準則還用應交稅費-未交增值稅這個科目嗎？
3/1165
2021-06-03