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老師您好！企業(yè)所得稅填報(bào)應(yīng)付職工薪酬，財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)付職工薪酬借方科目，包含應(yīng)付職工薪酬-工資與應(yīng)付職工薪酬-社保（單位承擔(dān)）兩個(gè)二級(jí)科目，填報(bào)3季度企業(yè)所得稅時(shí)，是按軟件借方一級(jí)科目：應(yīng)付職工薪酬（包含工資+單位承擔(dān)社保）發(fā)生額填寫，還是按軟件借方二級(jí)科目：應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)生額填寫？
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2025-10-13
國(guó)有企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-08-09
季度所得稅A類表的營(yíng)業(yè)成本包括期間費(fèi)用嗎？
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2017-04-16
企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證。企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。這個(gè)補(bǔ)充有效憑證在會(huì)計(jì)上如何補(bǔ)充？例如：我2020年8月份購買原材料，借：原材料20萬，貸，現(xiàn)金20萬。2021年4月獲得商家開出的8萬普通發(fā)票。，針對(duì)2021年4月的這8萬發(fā)票如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？
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2021-12-25
分公司獨(dú)立核算,總公司在匯算清繳或者季度申報(bào)所得稅時(shí)需要做合并申報(bào)嗎?
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2022-06-13
如果是查賬征收的，季度申報(bào)所得稅時(shí)，申報(bào)表上需要填寫“本期金額”和“累計(jì)金額”兩項(xiàng)怎么填寫
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2018-03-12
所得稅季度預(yù)交 那么1-3季度虧損，第4季度營(yíng)利 5年彌補(bǔ)期已過 這種情況，我4季度要不要預(yù)交？
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2020-01-14
老師，第二季利潤(rùn)是3萬，已交企業(yè)所得稅交稅累計(jì)是1500，但第三季度未利潤(rùn)是20000，算出來應(yīng)交所得稅是1000，那么這個(gè)季度就不用交，這樣的話需要辦理退稅嗎？
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2024-10-16
2018年一季度開了150專票，二季度沒開，三季度開了90萬，四季度開了165萬專票，要交多少個(gè)人所得稅
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2019-01-26
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)，本季度利潤(rùn)10000元，但是本年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)，請(qǐng)問本季度申報(bào)時(shí)需要計(jì)提所得稅嗎？所得稅是按月計(jì)提還是按季度計(jì)提？
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2019-07-28
老師，一般納稅人申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)申報(bào)失敗，要填寫表三，可是沒找到表三呀
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2020-01-11
上月直接申報(bào)的二季度企業(yè)所得稅，在沒有計(jì)提情況下，7月銀行扣款，我是直接做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款嗎
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2017-08-02
老師，你好，季度申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)總額為正數(shù)，彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損，剩余的部分繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)需要怎么處理呢？是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-03-02
(3427630070) 就是很小量的費(fèi)用發(fā)票，根本沒有成本發(fā)票回來，其實(shí)公司實(shí)質(zhì)是一個(gè)中介，承包工程再轉(zhuǎn)手給別人做，公司要開票給上家才能拿到工程款，但是下家沒有發(fā)票開過來，這個(gè)季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？
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2018-10-10
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤(rùn)總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
老師，我11月買的車，2024年我可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除，是在2025年1月報(bào)四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候我就可以填報(bào)吧，不是要等到匯算清繳的時(shí)候？
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2024-12-23
老師，我剛剛接手的一家建筑公司。在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)填寫的資產(chǎn)總額沒有參照財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)，虛填的。導(dǎo)致和實(shí)際差額46.6萬元，我現(xiàn)在直接調(diào)平有風(fēng)險(xiǎn)嗎？是否需要修改歷史數(shù)據(jù)？
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2021-10-09
老師，我剛剛交完第三季度企業(yè)所得稅，才發(fā)現(xiàn)在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里沒有計(jì)提，這個(gè)怎么辦啊
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2020-10-23
小規(guī)模納稅人季報(bào)填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類中季初資產(chǎn)總額怎么填?新成立公司，沒有收入和支出
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2019-10-17
應(yīng)該不是沒有開始，同省的小規(guī)模企業(yè)申報(bào)時(shí)，企業(yè)匯算清繳的表和2016年1季度企業(yè)所得稅的網(wǎng)絡(luò)申報(bào)表是有的？
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2016-04-09