老師，我剛剛接手的一家建筑公司。在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)填寫(xiě)的資產(chǎn)總額沒(méi)有參照財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)，虛填的。導(dǎo)致和實(shí)際差額46.6萬(wàn)元，我現(xiàn)在直接調(diào)平有風(fēng)險(xiǎn)嗎？是否需要修改歷史數(shù)據(jù)？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-09 09:48

您好
正規(guī)的應(yīng)該修改歷史數(shù)據(jù)

木子杰追問(wèn)

2021-10-09 09:51

還有什么其他注意事項(xiàng)？因?yàn)檫@家公司更換財(cái)務(wù)人員頻率很高，之前會(huì)計(jì)也修改過(guò)歷史數(shù)據(jù)了，我再修改會(huì)不會(huì)引起專管員的懷疑？

bamboo老師解答

2021-10-09 09:51

修改人員數(shù)跟資產(chǎn)總額不會(huì)的
影響到損益類的比較容易引起注意

木子杰追問(wèn)

2021-10-09 09:52

老師還有其他建議嗎？

木子杰追問(wèn)

2021-10-09 09:53

其他注意事項(xiàng)

bamboo老師解答

2021-10-09 09:53

正常情況下按照實(shí)際的申報(bào) 是不需要修改的
如果資產(chǎn)總額不影響小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn) 不修改也沒(méi)什么的

木子杰追問(wèn)

2021-10-09 09:55

好的，謝謝老師

bamboo老師解答

2021-10-09 10:13

不客氣哈歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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