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公司一直零申報(bào) 沒(méi)有銷項(xiàng) 2019年8月份收到的專票 防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 一直未勾選認(rèn)證，12月份的時(shí)候財(cái)務(wù)做賬 做免稅處理了 報(bào)稅時(shí)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》期末余額為280 但是未在勾選平臺(tái)做勾選 現(xiàn)在2月份了 怎么調(diào)賬？2020年3月份再做勾選會(huì)有什么影響不？
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2020-02-27
公司生產(chǎn)消防用鋼瓶，主要原材料就是鋼材，產(chǎn)成品分為三大類.七氟丙烷鋼瓶、懸掛七氟丙烷鋼瓶、干粉鋼瓶，每類產(chǎn)品下按照產(chǎn)品的容積大小發(fā)給分為10種左右，因?yàn)樵牧弦约叭斯すべY都無(wú)法按照產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行分配，那用哪種方法來(lái)核算成本比較精準(zhǔn)呢，為什么？
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2018-01-28
某日用化妝品廠本月銷售100套自產(chǎn)化妝品套裝，每套由下列產(chǎn)品組成：自產(chǎn)口紅一支（不含稅價(jià)48元），外購(gòu)防曬霜一瓶（15元），自產(chǎn)高檔香水一瓶（2000元），塑料包裝袋（2元），每套產(chǎn)品單價(jià)為2065元，以上均為不含稅價(jià)。其本月銷售套裝產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅為（?。┰?A、21168 B、21360 C、29880 D、30975
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2020-02-15
去年收到政府疫情防控款18萬(wàn)元，分錄借：銀行存款18萬(wàn)元，貸：其他收益-政府補(bǔ)助18萬(wàn)元。今年6月結(jié)算醫(yī)療費(fèi)180萬(wàn)元，政府將去年的18萬(wàn)元在應(yīng)付總額中扣除了，只付款162萬(wàn)元。現(xiàn)在我要做180萬(wàn)元的醫(yī)療收入，請(qǐng)教老師這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做？（單位執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，免稅）
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2024-06-07
我公司有稻谷加工成大米，有時(shí)也出售原材料稻谷（在庫(kù)存太大的時(shí)候，為了防止變質(zhì)，銷售稻谷），還有購(gòu)進(jìn)面粉和直接銷售面粉（不需加工），稅務(wù)局的人說(shuō)，要我分開(kāi)核算利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)：1、怎樣操作就是分開(kāi)核算利潤(rùn)了，2、為什么要分開(kāi)核算利潤(rùn)，其目的是？謝謝老師解答。
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2018-02-22
師，公司是做林業(yè)病蟲(chóng)害防治的技術(shù)咨詢，2022年6月與A公司簽訂了3年的合同（2022年6月-2025年5月）45萬(wàn)，要求每年至少兩次指導(dǎo)?？罘謨晒P支付，第一筆20萬(wàn)在合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)支付，于2022年6月已收款；第二筆款25萬(wàn)在2025年5月支付。第一筆款、第二筆款怎么做憑證
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2023-09-18
老師我想請(qǐng)問(wèn)下稅收編碼的問(wèn)題。我們上次金稅盤被鎖了，專管員說(shuō)是我們的稅收編碼選錯(cuò)了。我們開(kāi)的票開(kāi)的是“xxx”信息技術(shù)服務(wù)（我們的系統(tǒng)主要是一種智能消防栓的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)）稅收編碼選的是：信息系統(tǒng)增值服務(wù)。可是被鎖了。那我現(xiàn)在選什么呢
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2017-11-28
【新疆稅務(wù)局】尊敬的納稅人：根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局2020年8號(hào)公告）第五條通知，自2020年1月1日起，對(duì)提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅。我想問(wèn)下我們是物業(yè)公司享受這個(gè)政策嗎？
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2020-03-15
浙江省某消防工程有限公司。于2018年1月份拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因?yàn)榍捌跊](méi)有業(yè)務(wù)，只作了小規(guī)模納稅人，到6月份，申請(qǐng)了一般納稅人，6月生效，開(kāi)了兩張發(fā)票，但是，之前這段時(shí)間，沒(méi)什么成本費(fèi)用，就沒(méi)有做帳，也就沒(méi)有資產(chǎn)表，利潤(rùn)表?，F(xiàn)在7月份要申報(bào)地稅，國(guó)稅了，如何是好？
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2018-07-09
開(kāi)票日期分別為2018年3月，11月和2019年12月的三張金額是280的防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)，在發(fā)生當(dāng)月都沒(méi)有填增值稅納稅申報(bào)附表4，請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)在還可以填寫進(jìn)行抵扣嘛？目前公司留抵進(jìn)項(xiàng)較多，短期內(nèi)可能不會(huì)抵減，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)服務(wù)費(fèi)有抵減時(shí)間限制嗎？謝謝
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2020-07-01
目前是小規(guī)模為了保持分散業(yè)務(wù)和收入，設(shè)多家。設(shè)備款一直是預(yù)付款沒(méi)開(kāi)票也為了防止升一般納稅人損失抵扣金額。現(xiàn)為了貸款要選擇一家開(kāi)入一些設(shè)備款普票，那么我仍舊只想開(kāi)30-40%部分，照舊留部分到某一年開(kāi)專票，這樣是否合理，包括一直掛預(yù)付款又是否合理。
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2018-09-17
老師，我們公司老板以前從個(gè)體戶給別人很多消防器材，現(xiàn)在一般納稅人建立了，還沒(méi)有進(jìn)來(lái)很多貨物，就想從新公司開(kāi)專票出去，我應(yīng)該怎么辦呀？我之前跟他講過(guò)，進(jìn)什么貨，我開(kāi)票出去就開(kāi)什么票，現(xiàn)在是很多貨都沒(méi)有進(jìn)來(lái)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，就讓我開(kāi)銷賬票
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2019-05-13
有兩個(gè) 問(wèn)題1、之前掛賬是鳳凰城房租，回來(lái)的發(fā)票是中介房地產(chǎn)開(kāi)的 但是開(kāi)的名稱是服務(wù)費(fèi)，可以直接沖嗎。2、保險(xiǎn) 之前付款是黑貓聯(lián)防的， 回的發(fā)票是陽(yáng)光保險(xiǎn)的 問(wèn)過(guò)原因說(shuō)是給用他家設(shè)備他家送的保險(xiǎn)，發(fā)票回來(lái)了是增值稅普票 可以直接沖黑貓家的賬
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2017-03-02
老師你好，我想問(wèn)一下我們公司是勞務(wù)派遣公司，應(yīng)甲方要求購(gòu)買特殊工種職工消防人員買了雇主險(xiǎn)（是保我們公司的）和意外險(xiǎn)，費(fèi)用為甲方全額支出，我也在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候進(jìn)行差額開(kāi)票扣除了，我再填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的A105050表的時(shí)候不需要把這個(gè)部分填上了吧？
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2024-05-27
剛?cè)肼氁患蚁拦こ坦?，注?cè)一年多，原來(lái)會(huì)計(jì)就想著把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更成我的，剛上了幾天班，現(xiàn)在又知道老板又注冊(cè)一家勞務(wù)公司，原來(lái)會(huì)計(jì)要我把我身份證正反面拍給他說(shuō)是掛財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，以后基本上就是領(lǐng)票開(kāi)票啥的，外賬找人做，這正常嗎？有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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2020-03-31
老師，我們是消防工程公司，材料買了直接使用在項(xiàng)目上，還用做借：庫(kù)存商品-材料 貸：銀行存款 借：工程施工-合同成本-直接材料- **項(xiàng)目 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-直接材料-**項(xiàng)目 貸：工程施工-合同成本-直接材料- **項(xiàng)目 還是可以直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-直接材料-**項(xiàng)目 貸：銀行存款？
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2019-08-20
銷售消防器材的，就是上個(gè)月公司突然開(kāi)了將近50萬(wàn)的發(fā)票出去，之前老板沒(méi)有跟進(jìn)貨方協(xié)商要 開(kāi)發(fā)票，所以不給開(kāi)，現(xiàn)在老板準(zhǔn)備自己以個(gè)人名義去稅務(wù)局去代開(kāi)進(jìn)貨的成本發(fā)票，我想咨詢的是后期會(huì)不會(huì)涉及老板還要交個(gè)人所得稅的問(wèn)題？當(dāng)中的涉稅情況，
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2017-09-20
我公司是17年12月份成立的，當(dāng)月直接認(rèn)定為一般納稅人，預(yù)計(jì)18年5月份開(kāi)始投產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)近期發(fā)生的水電費(fèi)，環(huán)評(píng)費(fèi)，餐飲費(fèi)以及購(gòu)買的防偽稅控設(shè)備，電腦打印機(jī)記入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？餐飲費(fèi)和電腦，打印機(jī)是增值稅專用發(fā)票，專票是現(xiàn)在認(rèn)證還是以后開(kāi)工后再抵扣？
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2018-01-17
公司在物業(yè)小區(qū)安裝充電樁，機(jī)器安裝好后計(jì)入了固定資產(chǎn)，但是一個(gè)月后為了防止機(jī)器淋雨，又購(gòu)買了方管和面板來(lái)達(dá)搭成一個(gè)地面棚子，請(qǐng)問(wèn)后來(lái)購(gòu)買的材料和人工費(fèi)是計(jì)入固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)改造）還是計(jì)入后期維修費(fèi)？固定資產(chǎn)6000多，后期材料 人工1300多？
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2017-07-18
工廠是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)范圍：橡膠制品，五金防水密封圈，電動(dòng)工具配件及加工，制造，銷售，建筑材料銷售，一般商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?，F(xiàn)要建產(chǎn)房，自行購(gòu)買的水泥黃砂等材料的進(jìn)項(xiàng)票是不是不能抵扣？要認(rèn)證嗎？是否做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？還是全部計(jì)入在建工程項(xiàng)目
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2017-03-15