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公司一直零申報 沒有銷項 2019年8月份收到的專票 防偽稅控技術(shù)維護(hù)費 一直未勾選認(rèn)證，12月份的時候財務(wù)做賬 做免稅處理了 報稅時《增值稅減免稅申報明細(xì)表》期末余額為280 但是未在勾選平臺做勾選 現(xiàn)在2月份了 怎么調(diào)賬？2020年3月份再做勾選會有什么影響不？
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2020-02-27
公司生產(chǎn)消防用鋼瓶，主要原材料就是鋼材，產(chǎn)成品分為三大類.七氟丙烷鋼瓶、懸掛七氟丙烷鋼瓶、干粉鋼瓶，每類產(chǎn)品下按照產(chǎn)品的容積大小發(fā)給分為10種左右，因為原材料以及人工工資都無法按照產(chǎn)品來進(jìn)行分配，那用哪種方法來核算成本比較精準(zhǔn)呢，為什么？
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2018-01-28
某日用化妝品廠本月銷售100套自產(chǎn)化妝品套裝，每套由下列產(chǎn)品組成：自產(chǎn)口紅一支（不含稅價48元），外購防曬霜一瓶（15元），自產(chǎn)高檔香水一瓶（2000元），塑料包裝袋（2元），每套產(chǎn)品單價為2065元，以上均為不含稅價。其本月銷售套裝產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)繳納的消費稅為（?。┰?。 A、21168 B、21360 C、29880 D、30975
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2020-02-15
去年收到政府疫情防控款18萬元，分錄借：銀行存款18萬元，貸：其他收益-政府補(bǔ)助18萬元。今年6月結(jié)算醫(yī)療費180萬元，政府將去年的18萬元在應(yīng)付總額中扣除了，只付款162萬元。現(xiàn)在我要做180萬元的醫(yī)療收入，請教老師這筆會計分錄怎么做？（單位執(zhí)行企業(yè)會計制度，免稅）
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2024-06-07
我公司有稻谷加工成大米，有時也出售原材料稻谷（在庫存太大的時候，為了防止變質(zhì)，銷售稻谷），還有購進(jìn)面粉和直接銷售面粉（不需加工），稅務(wù)局的人說，要我分開核算利潤，請問：1、怎樣操作就是分開核算利潤了，2、為什么要分開核算利潤，其目的是？謝謝老師解答。
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2018-02-22
師，公司是做林業(yè)病蟲害防治的技術(shù)咨詢，2022年6月與A公司簽訂了3年的合同（2022年6月-2025年5月）45萬，要求每年至少兩次指導(dǎo)?？罘謨晒P支付，第一筆20萬在合同簽訂后一個月內(nèi)支付，于2022年6月已收款；第二筆款25萬在2025年5月支付。第一筆款、第二筆款怎么做憑證
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2023-09-18
老師我想請問下稅收編碼的問題。我們上次金稅盤被鎖了，專管員說是我們的稅收編碼選錯了。我們開的票開的是“xxx”信息技術(shù)服務(wù)（我們的系統(tǒng)主要是一種智能消防栓的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)）稅收編碼選的是：信息系統(tǒng)增值服務(wù)。可是被鎖了。那我現(xiàn)在選什么呢
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2017-11-28
【新疆稅務(wù)局】尊敬的納稅人：根據(jù)財政部、稅務(wù)總局《關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》（財政部稅務(wù)總局2020年8號公告）第五條通知，自2020年1月1日起，對提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅。我想問下我們是物業(yè)公司享受這個政策嗎？
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2020-03-15
浙江省某消防工程有限公司。于2018年1月份拿到營業(yè)執(zhí)照，因為前期沒有業(yè)務(wù)，只作了小規(guī)模納稅人，到6月份，申請了一般納稅人，6月生效，開了兩張發(fā)票，但是，之前這段時間，沒什么成本費用，就沒有做帳，也就沒有資產(chǎn)表，利潤表?，F(xiàn)在7月份要申報地稅，國稅了，如何是好？
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2018-07-09
開票日期分別為2018年3月，11月和2019年12月的三張金額是280的防偽稅控技術(shù)服務(wù)費，在發(fā)生當(dāng)月都沒有填增值稅納稅申報附表4，請問下，現(xiàn)在還可以填寫進(jìn)行抵扣嘛？目前公司留抵進(jìn)項較多，短期內(nèi)可能不會抵減，請問下這個服務(wù)費有抵減時間限制嗎？謝謝
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2020-07-01
目前是小規(guī)模為了保持分散業(yè)務(wù)和收入，設(shè)多家。設(shè)備款一直是預(yù)付款沒開票也為了防止升一般納稅人損失抵扣金額?，F(xiàn)為了貸款要選擇一家開入一些設(shè)備款普票，那么我仍舊只想開30-40%部分，照舊留部分到某一年開專票，這樣是否合理，包括一直掛預(yù)付款又是否合理。
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2018-09-17
老師，我們公司老板以前從個體戶給別人很多消防器材，現(xiàn)在一般納稅人建立了，還沒有進(jìn)來很多貨物，就想從新公司開專票出去，我應(yīng)該怎么辦呀？我之前跟他講過，進(jìn)什么貨，我開票出去就開什么票，現(xiàn)在是很多貨都沒有進(jìn)來，沒有進(jìn)項票，就讓我開銷賬票
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2019-05-13
有兩個 問題1、之前掛賬是鳳凰城房租，回來的發(fā)票是中介房地產(chǎn)開的 但是開的名稱是服務(wù)費，可以直接沖嗎。2、保險 之前付款是黑貓聯(lián)防的， 回的發(fā)票是陽光保險的 問過原因說是給用他家設(shè)備他家送的保險，發(fā)票回來了是增值稅普票 可以直接沖黑貓家的賬
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2017-03-02
老師你好，我想問一下我們公司是勞務(wù)派遣公司，應(yīng)甲方要求購買特殊工種職工消防人員買了雇主險（是保我們公司的）和意外險，費用為甲方全額支出，我也在開發(fā)票的時候進(jìn)行差額開票扣除了，我再填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的A105050表的時候不需要把這個部分填上了吧？
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2024-05-27
剛?cè)肼氁患蚁拦こ坦?，注冊一年多，原來會計就想著把財?wù)負(fù)責(zé)人變更成我的，剛上了幾天班，現(xiàn)在又知道老板又注冊一家勞務(wù)公司，原來會計要我把我身份證正反面拍給他說是掛財務(wù)負(fù)責(zé)人，以后基本上就是領(lǐng)票開票啥的，外賬找人做，這正常嗎？有沒有風(fēng)險
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2020-03-31
老師，我們是消防工程公司，材料買了直接使用在項目上，還用做借：庫存商品-材料 貸：銀行存款 借：工程施工-合同成本-直接材料- **項目 借：主營業(yè)務(wù)成本-直接材料-**項目 貸：工程施工-合同成本-直接材料- **項目 還是可以直接借：主營業(yè)務(wù)成本-直接材料-**項目 貸：銀行存款？
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2019-08-20
銷售消防器材的，就是上個月公司突然開了將近50萬的發(fā)票出去，之前老板沒有跟進(jìn)貨方協(xié)商要 開發(fā)票，所以不給開，現(xiàn)在老板準(zhǔn)備自己以個人名義去稅務(wù)局去代開進(jìn)貨的成本發(fā)票，我想咨詢的是后期會不會涉及老板還要交個人所得稅的問題？當(dāng)中的涉稅情況，
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2017-09-20
我公司是17年12月份成立的，當(dāng)月直接認(rèn)定為一般納稅人，預(yù)計18年5月份開始投產(chǎn)，請問近期發(fā)生的水電費，環(huán)評費，餐飲費以及購買的防偽稅控設(shè)備，電腦打印機(jī)記入哪個會計科目？餐飲費和電腦，打印機(jī)是增值稅專用發(fā)票，專票是現(xiàn)在認(rèn)證還是以后開工后再抵扣？
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2018-01-17
公司在物業(yè)小區(qū)安裝充電樁，機(jī)器安裝好后計入了固定資產(chǎn)，但是一個月后為了防止機(jī)器淋雨，又購買了方管和面板來達(dá)搭成一個地面棚子，請問后來購買的材料和人工費是計入固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)改造）還是計入后期維修費？固定資產(chǎn)6000多，后期材料 人工1300多？
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2017-07-18
工廠是一般納稅人，經(jīng)營范圍：橡膠制品，五金防水密封圈，電動工具配件及加工，制造，銷售，建筑材料銷售，一般商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?，F(xiàn)要建產(chǎn)房，自行購買的水泥黃砂等材料的進(jìn)項票是不是不能抵扣？要認(rèn)證嗎？是否做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？還是全部計入在建工程項目
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2017-03-15
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