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增值稅未申報或未比對
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2022-10-26
自然人承包一項工程的勞務(wù)，發(fā)包方要求開勞務(wù)發(fā)票，假如承包勞務(wù)總額為10萬元，開給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬元，如何開發(fā)票？由稅務(wù)代開嗎？如何繳稅？稅率是多少？
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2019-01-08
本月進項稅小于銷項稅，進項不夠抵扣，那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計提分錄是借應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費～未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅，不是這樣的話應(yīng)交增值稅進項稅額就一直有數(shù)在哪里了，這個3級科目永遠沒有沖減
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2019-04-10
若公司含個稅個人保險公積金為十萬，個稅1萬，扣個人保險費2萬，計提分錄，借，管理費用10貨，應(yīng)交稅費1貸，其它應(yīng)付2貨，應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做，借，管理費10貸，應(yīng)付職工10再做一筆，借，應(yīng)付職工3貸，應(yīng)交稅費1貨，其它應(yīng)付2哪個正確？
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2017-05-15
老師，小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專用發(fā)票，如何做會計分錄那，我是貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 還是 應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了，這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
這個月的增值稅應(yīng)交是0.為什么期末未繳稅額有數(shù)字呢
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2017-06-27
如何避免未交增值稅金額為負數(shù)，且當月已繳稅，又有留底
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2018-11-13
小規(guī)模納稅人期末未交增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎，轉(zhuǎn)出是為什么
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2020-07-04
老師，早安 請教個問題。 收到住宿增值稅專票，金額477，稅額4.72.經(jīng)辦人沒留意到缺失賬戶信息，計劃做進項轉(zhuǎn)出處理。 進項稅額轉(zhuǎn)出的科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目貸方，意味著未交增值稅科目明細賬貸方有余額，那是不是就得繳稅呢？ 而實際情況是上期有留抵稅額，本期不需要繳稅，所以未交增值稅沒有變動，那這個進項轉(zhuǎn)出導(dǎo)致未交增值稅明細賬的貸方余額怎么理解呢？轉(zhuǎn)不過彎來了。
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2020-09-05
銷售額未達到30萬免增的增值稅是要怎么做會計處理，季度報的，那是要第三季度結(jié)轉(zhuǎn)到借.應(yīng)交稅費 ——應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入
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2019-04-17
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
請教老師，每個月應(yīng)交稅費憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候做法是怎樣的正確? 借：應(yīng)收賬款 貸 ：銷項稅 800 借：進項稅 1000貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種：借：應(yīng)交稅費-銷項稅額 800 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種：借：應(yīng)交稅費-銷項稅額 800 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 800 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額 1000 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 200
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2023-03-10
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，那么意思就是多交增值稅減少了，為什么不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅)，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書上的這個寫法不理解？這兩個科目的借貸方是表示什么意思呢？為什么講這幾個科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思，借貸方記載什么，而是直接大概的解
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2018-04-05
那一般納稅人是怎樣呢，采購記借方進項，銷售記貸方銷項，月末應(yīng)交的是銷項一進項十進項轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務(wù)發(fā)生，稅務(wù)局不讓增值稅零申報，則原來的會計每月均計提一定的未開票收入，借方計入應(yīng)收賬款中，貸方為營業(yè)收入和應(yīng)交增值稅，應(yīng)收賬款已經(jīng)累計了幾十萬元了，因該款項肯定是收不回來的，我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了，求助怎么做帳務(wù)處理？還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話，是不是不用再計入應(yīng)收賬款中了，直接借方應(yīng)交增值稅-銷項稅金，貸方銀行存款？預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣？抵扣時會涉及到什么稅務(wù)風險？求教
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2014-10-20
將預(yù)付款100萬，轉(zhuǎn)入長期待攤費用，按60個月來攤，分錄點做
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2017-12-21
一般納稅人公司，之前的會計計提增值稅時，是借轉(zhuǎn)出未交，貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬，要怎么調(diào)整
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2019-10-24
以前年度已確認收入的需要在今年重新按權(quán)責發(fā)生制確認收入該如何修改賬目？ 總合同額為：1060元，未稅金額為：1000元，增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票，已確認收入，款項已回，增值稅已交，會計分錄如下： 1、借：應(yīng)收賬款 530 貸：主營業(yè)務(wù)收入500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 30 2、借：銀行存款 530 貸：應(yīng)收賬款 530 3、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 30 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 30 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 30 貸：銀行存款 30 2021年要按權(quán)責發(fā)生制全部確認收入該怎么做分錄
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2021-07-14
6月福利費進項稅額轉(zhuǎn)出，做的會計分錄是借:管理費用_福利費，貸:應(yīng)交稅費_增/進項稅額轉(zhuǎn)出，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借:應(yīng)交稅費_增/進項稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅，但是我6月進項票夠多，不需要繳納增值稅，然后發(fā)現(xiàn)未交增值稅在貸方，就是這個轉(zhuǎn)出的金額，是不是做錯了
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2018-07-20
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下： ?主營業(yè)務(wù)收入85000元 主營業(yè)務(wù)成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務(wù)費用800元 營業(yè)外收入3600元 營業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求： ?1.分別計算12月份的營業(yè)利潤，利潤總額，以及企業(yè)凈利潤。 ?2根據(jù)資料編制會計分錄。
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2022-05-17