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"甲公司 2020年從證券市場(chǎng)上購(gòu)人股票作為交易性金獨(dú)資產(chǎn)，有關(guān)資料如下： （1）5月10日，甲公司以 620萬(wàn)元購(gòu)人乙公司股票 200 萬(wàn)股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費(fèi) 6萬(wàn)元，并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬(wàn)元 (2）6月30 日，該股票每股市價(jià)為 3.2元 （3)8 月10日，乙公司宜告分派現(xiàn)金股利，每服0.2元。 （4)8月20日，甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 （5）12月31日，甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn)，期末每股市價(jià)為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎，
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2018-08-06
銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn)免增的增值稅是要怎么做會(huì)計(jì)處理，季度報(bào)的，那是要第三季度結(jié)轉(zhuǎn)到借.應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2019-04-17
老師，請(qǐng)教一下：我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅，又或者是本來(lái)有應(yīng)交未交的增值稅，由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，那么意思就是多交增值稅減少了，為什么不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅)，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書(shū)上的這個(gè)寫(xiě)法不理解？這兩個(gè)科目的借貸方是表示什么意思呢？為什么講這幾個(gè)科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思，借貸方記載什么，而是直接大概的解
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2018-04-05
以前年度已確認(rèn)收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入該如何修改賬目？ 總合同額為：1060元，未稅金額為：1000元，增值稅60元。 2020年50%已開(kāi)發(fā)票，已確認(rèn)收入，款項(xiàng)已回，增值稅已交，會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借：應(yīng)收賬款 530 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 30 2、借：銀行存款 530 貸：應(yīng)收賬款 530 3、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 貸：銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認(rèn)收入該怎么做分錄
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2021-07-14
上月填報(bào)增值稅報(bào)表表四時(shí)，將可抵減的專(zhuān)用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額填錯(cuò)，由于上月未交增值稅，這個(gè)月做抵減處理時(shí)發(fā)現(xiàn)少填金額，應(yīng)當(dāng)怎樣處理？
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2017-05-09
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，可否連續(xù)累計(jì)兩個(gè)月甚至更多月份，也就是說(shuō)能否每?jī)蓚€(gè)月或每三個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務(wù)處理？此外，轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款，必須當(dāng)月還是可次月繳納？謝謝
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2017-12-06
老師你好，上兩個(gè)個(gè)月因?yàn)槟承┰蛴卸嗬U稅3萬(wàn)元，在稅務(wù)局辦理了多繳稅后期抵減稅款，多交的3萬(wàn)金額一直擺在未交增值稅的借方的，上個(gè)月有需要繳納稅款1萬(wàn)元，我到了稅務(wù)局辦理了抵減1萬(wàn)元稅款，收到稅務(wù)抵減通知書(shū)，我應(yīng)該怎樣入這筆抵減的1萬(wàn)元稅款呢？
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2019-10-15
老師當(dāng)月抵扣機(jī)票行程單和稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不是要同認(rèn)證的專(zhuān)票稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
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2020-06-09
一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2020-02-27
老師麻煩幫我看下，月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)，最后銷(xiāo)項(xiàng)合計(jì)-進(jìn)項(xiàng)合計(jì)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該等于未交增值稅嗎？為什么不對(duì)呢？
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2019-04-12
公司新成立，未交增值稅和企業(yè)所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報(bào)到稅局的報(bào)表不正確，下月開(kāi)始以正確的報(bào)有沒(méi)有影響
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2018-06-01
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類(lèi)賬戶(hù)的發(fā)生額如下： ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48000 銷(xiāo)售費(fèi)用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費(fèi)用1300元 財(cái)務(wù)費(fèi)用800元 營(yíng)業(yè)外收入3600元 營(yíng)業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤(rùn)總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到“本年利潤(rùn)”賬戶(hù) ?4.按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%的比例向股東分配利潤(rùn)。尚未支付。 ? 要求： ?1.分別計(jì)算12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，以及企業(yè)凈利潤(rùn)。 ?2根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-17
一般納稅人公司，之前的會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅時(shí)，是借轉(zhuǎn)出未交，貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬，要怎么調(diào)整
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2019-10-24
我想咨詢(xún)一下，我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提，直接記 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
我看病的的錢(qián)要開(kāi)發(fā)票 開(kāi)治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
請(qǐng)教老師，每個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做法是怎樣的正確? 借：應(yīng)收賬款 貸 ：銷(xiāo)項(xiàng)稅 800 借：進(jìn)項(xiàng)稅 1000貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 800 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200
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2023-03-10
請(qǐng)老師幫看上傳圖表，以前年度一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我12月也交了6萬(wàn)多的增值稅，也沒(méi)做在“未交稅金”里， 1.各明細(xì)科目的借、貸代表什么？ 2.我應(yīng)如何把各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費(fèi)里”？
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2018-02-11
工程施工企業(yè)，當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01