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"甲公司 2020年從證券市場上購人股票作為交易性金獨資產(chǎn)，有關資料如下： （1）5月10日，甲公司以 620萬元購人乙公司股票 200 萬股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費 6萬元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬元 (2）6月30 日，該股票每股市價為 3.2元 （3)8 月10日，乙公司宜告分派現(xiàn)金股利，每服0.2元。 （4)8月20日，甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 （5）12月31日，甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn)，期末每股市價為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21
老師，小規(guī)模納稅人去稅務局代開了專用發(fā)票，如何做會計分錄那，我是貸：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還是 應交稅費—未交增值稅 還是 應交稅費—應交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了，這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
銷售額未達到30萬免增的增值稅是要怎么做會計處理，季度報的，那是要第三季度結轉(zhuǎn)到借.應交稅費 ——應交增值稅貸：營業(yè)外收入
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2019-04-17
老師，請教一下：我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應交的增值稅，又或者是本來有應交未交的增值稅，由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，那么意思就是多交增值稅減少了，為什么不是借:應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅)，貸:應交增值稅-未交增值稅。書上的這個寫法不理解？這兩個科目的借貸方是表示什么意思呢？為什么講這幾個科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思，借貸方記載什么，而是直接大概的解
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2018-04-05
以前年度已確認收入的需要在今年重新按權責發(fā)生制確認收入該如何修改賬目？ 總合同額為：1060元，未稅金額為：1000元，增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票，已確認收入，款項已回，增值稅已交，會計分錄如下： 1、借：應收賬款 530 貸：主營業(yè)務收入500 貸：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 30 2、借：銀行存款 530 貸：應收賬款 530 3、借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 30 貸：應交稅費—未交增值稅 30 借：應交稅費—未交增值稅 30 貸：銀行存款 30 2021年要按權責發(fā)生制全部確認收入該怎么做分錄
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2021-07-14
上月填報增值稅報表表四時，將可抵減的專用設備及技術維護費金額填錯，由于上月未交增值稅，這個月做抵減處理時發(fā)現(xiàn)少填金額，應當怎樣處理？
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2017-05-09
銷項大于進項時，可否連續(xù)累計兩個月甚至更多月份，也就是說能否每兩個月或每三個月做結轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務處理？此外，轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款，必須當月還是可次月繳納？謝謝
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2017-12-06
老師你好，上兩個個月因為某些原因有多繳稅3萬元，在稅務局辦理了多繳稅后期抵減稅款，多交的3萬金額一直擺在未交增值稅的借方的，上個月有需要繳納稅款1萬元，我到了稅務局辦理了抵減1萬元稅款，收到稅務抵減通知書，我應該怎樣入這筆抵減的1萬元稅款呢？
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2019-10-15
老師當月抵扣機票行程單和稅控盤服務費的進項稅額，結轉(zhuǎn)時是不是要同認證的專票稅額一起結轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
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2020-06-09
公司新成立，未交增值稅和企業(yè)所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報到稅局的報表不正確，下月開始以正確的報有沒有影響
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2018-06-01
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2020-02-27
老師麻煩幫我看下，月末銷項大于進項結轉(zhuǎn)到未交增值稅，進項大于銷項不結轉(zhuǎn)，最后銷項合計-進項合計+進項稅轉(zhuǎn)出不是應該等于未交增值稅嗎？為什么不對呢？
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2019-04-12
請老師幫看上傳圖表，以前年度一直沒有結轉(zhuǎn)增值稅，我12月也交了6萬多的增值稅，也沒做在“未交稅金”里， 1.各明細科目的借、貸代表什么？ 2.我應如何把各明細科目結轉(zhuǎn)到“未交稅費里”？
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2018-02-11
工程施工企業(yè)，當月沒有銷項，當月認證的進項發(fā)票，月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01
一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷項減去本月進項和上月留抵的余額，是嗎？
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè)，之前沒有確認收入，所以一直未交增值稅，現(xiàn)在稅務通知補稅，現(xiàn)已補稅成功，請分錄怎么做呢，后期增值稅報表怎么填呢
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2020-06-19
這個月有減免稅額金稅盤和維護費，結轉(zhuǎn)未交增值稅時還要把它結轉(zhuǎn)嗎
1/1531
2017-09-06
老師 您好，現(xiàn)在小規(guī)模公司開具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票，分錄還需做未交增值稅金額嗎？
1/236
2022-09-16
老師我想問下就是我的進項大于銷項,我的進項留底了 我結轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負數(shù),我在財務報表上,未交稅金就是負的
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2016-04-13