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老師好，想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè)，去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04，減免稅額借方余額280，這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢，
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開(kāi)一張專用發(fā)票197291，稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開(kāi)普票6600，稅額192.23，稅局代開(kāi)專票96696，稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提，9月份自開(kāi)普票89054，自開(kāi) 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅，8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來(lái)做分錄呢
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2017-10-18
老師，關(guān)于增值稅的分錄，我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退，當(dāng)月一般項(xiàng)目有留抵稅額，軟件部分要交增值稅（及城建稅等），分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分（一般項(xiàng)目的借方留抵稅額，貸方即征即退）？
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2020-11-03
我想咨詢一下，我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提，直接記 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
請(qǐng)教老師，每個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做法是怎樣的正確? 借：應(yīng)收賬款 貸 ：銷項(xiàng)稅 800 借：進(jìn)項(xiàng)稅 1000貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 800 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 借：期末留抵稅額 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200
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2023-03-10
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，那么意思就是多交增值稅減少了，為什么不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅)，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書上的這個(gè)寫法不理解？這兩個(gè)科目的借貸方是表示什么意思呢？為什么講這幾個(gè)科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思，借貸方記載什么，而是直接大概的解
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2018-04-05
以前年度已確認(rèn)收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入該如何修改賬目？ 總合同額為：1060元，未稅金額為：1000元，增值稅60元。 2020年50%已開(kāi)發(fā)票，已確認(rèn)收入，款項(xiàng)已回，增值稅已交，會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借：應(yīng)收賬款 530 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 2、借：銀行存款 530 貸：應(yīng)收賬款 530 3、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 貸：銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認(rèn)收入該怎么做分錄
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2021-07-14
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下： ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48000 銷售費(fèi)用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費(fèi)用1300元 財(cái)務(wù)費(fèi)用800元 營(yíng)業(yè)外收入3600元 營(yíng)業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤(rùn)總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到“本年利潤(rùn)”賬戶 ?4.按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%的比例向股東分配利潤(rùn)。尚未支付。 ? 要求： ?1.分別計(jì)算12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，以及企業(yè)凈利潤(rùn)。 ?2根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-17
6月福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用_福利費(fèi)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借:應(yīng)交稅費(fèi)_增/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，但是我6月進(jìn)項(xiàng)票夠多，不需要繳納增值稅，然后發(fā)現(xiàn)未交增值稅在貸方，就是這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額，是不是做錯(cuò)了
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2018-07-20
我看病的的錢要開(kāi)發(fā)票 開(kāi)治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
我是小規(guī)模納稅人，去年第四季度銷售額未達(dá)9萬(wàn)不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營(yíng)業(yè)外收入？做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
老師，應(yīng)交稅費(fèi)——末交增值稅與應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增？
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2016-12-13
將預(yù)付款100萬(wàn)，轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，按60個(gè)月來(lái)攤，分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
老師，就有個(gè)應(yīng)交增值稅的報(bào)稅跟票上金額相差0.03元， 我季末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄是這樣的 借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 第二個(gè)季度付稅時(shí)相差了0.03元 怎么做分錄調(diào)整比較好
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2019-12-03
請(qǐng)老師幫看上傳圖表，以前年度一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我12月也交了6萬(wàn)多的增值稅，也沒(méi)做在“未交稅金”里， 1.各明細(xì)科目的借、貸代表什么？ 2.我應(yīng)如何把各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費(fèi)里”？
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2018-02-11
工程施工企業(yè)，當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)，當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01
一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷項(xiàng)減去本月進(jìn)項(xiàng)和上月留抵的余額，是嗎？
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè)，之前沒(méi)有確認(rèn)收入，所以一直未交增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)通知補(bǔ)稅，現(xiàn)已補(bǔ)稅成功，請(qǐng)分錄怎么做呢，后期增值稅報(bào)表怎么填呢
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2020-06-19
這個(gè)月有減免稅額金稅盤和維護(hù)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06
老師 您好，現(xiàn)在小規(guī)模公司開(kāi)具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票，分錄還需做未交增值稅金額嗎？
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2022-09-16