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這個數(shù),是應該包括2019.1-3的累計?還是也包括今年1月申報的上年第4季度繳納的所得稅啊,這個數(shù)是去年第4季度申報所得稅繳納的金額。我怕是報表公式設錯了
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2019-04-15
企業(yè)所得稅是按月或者是按季度繳的?還是按年度繳
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2019-04-17
第一季度所得稅申報不能彌補以前年度虧損怎么辦
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2019-04-14
我單位是小規(guī)模納稅人,前三個季度虧損13200元,第四個季度盈利8400,全年累計虧損4800元,請問:第四個季度申報所得稅的時候交不交所得稅?如果不交的話,那第11欄應納所得稅額上的數(shù)字怎么辦?
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2018-01-15
老師,18年資產負債表上資產總額季度平均值超過了1000萬,是不是就得按25%交企業(yè)所得稅???
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2019-05-06
請問18年四季度所得稅季報時,實際18年為盈利34萬,但是我在填報的時候,主表第八行彌補以前年度虧損數(shù)為18年的累計利潤總額,說是因為彌補以前年度虧損。那我18年度還用交企業(yè)所得稅嗎?賬套需要計提所得稅嗎?應該怎樣才是對的?謝謝老師。
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2019-01-10
第一季度的應稅所得額是210430.99 應納所得稅是52607.75 減免所得額是42086.2是52607.5-(210430.99*50%*10%)=42086.2
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2019-10-15
老師,我19年二季度所得稅季報時,彌補以前年度虧損這塊自動帶不出來我應該怎么處理?
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2019-07-13
老師你好,我們5??月購進一個固定資產,想在季度企業(yè)所得稅申報時一次性扣除 那我要怎么填表呢
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2020-07-03
老師:固定資產2019年8月買來100萬,在2019年第四季度企業(yè)所得稅申報時做了一次性抵扣,在2020年5月賣出,所得稅怎樣調整,時調2019年,還是調2020年
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2020-04-17
公司去年第四季存貨過期,至今沒做清單申報?,F(xiàn)在公司大面積虧損,解散需要申報2017年匯算清繳,是可以直接在匯算清繳上做調增?(對已申報去年第四季度企業(yè)所得稅申報有沒影響)還是必須先做清單申報?(虧損金額大于過期存貨價值)
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2018-03-18
老師,我季度企業(yè)所得稅申報時錯誤,第一次扣款了5000,更正申報以后實際只需繳納3500,那這個分錄要怎么做,謝謝
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2020-04-27
請問下,22年第一季度企業(yè)所得稅申報中資產加速折舊怎么填,有2019年起就有固定資產,但是所得稅申報時沒有報過資產加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報時把以前的資產都報加速折舊嗎
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2022-04-12
老師你好,我想問一下,企業(yè)每個季度企業(yè)所得稅申報,那個申報表是怎樣填的嗎,第一欄是營業(yè)收入第二欄是營業(yè)成本,第三欄利潤總額,利潤總額是等于營業(yè)收入減營業(yè)成本,這里的營業(yè)成本里包括費用嗎
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2021-12-24
老師好,21年第4季度企業(yè)所得稅申報的營業(yè)成本比實際的少計提了社保費怎么調整?
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2022-02-11
你好老師,一家企業(yè)從一開始就一直是0申報,季度企業(yè)所得稅申報時要填寫季初資產總額和季末資產總額怎么填寫
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2019-04-11
老師,季度企業(yè)所得稅申報,“本年累計數(shù)”,是本季度的累計數(shù),還是本年的累計數(shù)?
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2020-07-13
您好老師,季度企業(yè)所得稅申報中的《資產加速折舊攤銷優(yōu)惠明細表》,在什么情況需要填寫?酒店買的電腦等固定資產可以填嗎?
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2022-01-16
老師,我們去年的季度企業(yè)所得稅申報有誤,我們是不只用更改去年的年報就可以了。
1/105
2024-07-17
請問季度企業(yè)所得稅申報前可以預提材料成本嗎?怎么賬務處理呀
3/12
2025-07-10