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老師，我季度企業(yè)所得稅申報(bào)時錯誤，第一次扣款了5000，更正申報(bào)以后實(shí)際只需繳納3500，那這個分錄要怎么做，謝謝
會計(jì)小白_ph917204
于2020-04-27 20:06 發(fā)布 ??672次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
2020-04-27 20:07
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精選問題
公司稅務(wù)注銷前的最后一個月的賬里，要計(jì)提企業(yè)所 問
交了的話，需要 從公戶里面扣除的嗎？ 答
公司打了一筆款給A公司，備注是投資款，但還不是對方 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
請問我司投資B公司，認(rèn)繳出資400萬成為股東，現(xiàn)在以 問
借：無形資產(chǎn) 貸：實(shí)收資本 答
新材料研發(fā)公司，為了研發(fā)購買的等一系列零碎的工 問
同學(xué)，你好 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 答
你好老師！公司向股東借款，借款金額應(yīng)占股本金的多 問
同學(xué)，你好 你應(yīng)該是問的這個。 企業(yè)實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出,不超過以下規(guī)定比例和稅法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定計(jì)算的部分,準(zhǔn)予扣除,超過的部分不得在發(fā)生當(dāng)期和以后年度扣除;企業(yè)實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，其接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例為: (一)金融企業(yè)為5:1; (二)其他企業(yè)為2:1; 答
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