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未交增值稅貸方余額有820（金稅盤），是啥原因？怎么做賬務(wù)處理，好像有關(guān)減征稅額的問題
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2017-12-12
老師，本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分抵扣，這樣做分錄可以嗎？ 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借：留底進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-06-03
你好，不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金（稅控盤280元）的時(shí)候要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？還是直接減去未交增值稅？
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2019-04-24
你好老師，建筑行業(yè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目勞務(wù)派遣開的專票記入什么科目？工程施工還是計(jì)入未交增值稅
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2020-03-21
老師，我們是一般納稅人公司、我這個(gè)科目是不是做錯(cuò)了？9605.93我是已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢？請(qǐng)說明我哪里做錯(cuò)了，現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
老師，我上月有留抵稅額，沒有做分錄，這個(gè)月抵的話，我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎？
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2019-09-05
稅控維護(hù)費(fèi)330元，發(fā)生時(shí)記借方減免稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候，得記貸方吧？
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2017-04-10
老師，請(qǐng)教一下：我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅，又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅，由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
將預(yù)付款100萬，轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用，按60個(gè)月來攤，分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
我公司上月13稅率銷項(xiàng)稅額1792.95，簡易計(jì)稅稅額1.86，無進(jìn)項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做，麻煩老師寫一下
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2020-07-05
發(fā)生銷貨退回，如何做分錄，已開票登記過銷項(xiàng)稅，未確認(rèn)收入。另一個(gè)問題，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還用做一筆分錄把留底的稅計(jì)入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 10-12月應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)？^_^
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2022-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅怎么記賬？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過一下嗎？
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2022-08-27
加計(jì)抵減額優(yōu)先減免稅額進(jìn)行抵扣時(shí)，賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額，這樣正常嗎
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2020-11-09
有12月份應(yīng)納稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請(qǐng)問老師：本月末增值稅，銷項(xiàng)：1000，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300，本月未交增值稅—300元，期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄？謝謝！
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2019-08-06
那對(duì)于一般納稅人，稅盤抵免在當(dāng)月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
一般納稅人的簡易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？
1/3157
2019-08-22
老師您好，請(qǐng)問下，我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項(xiàng)稅，稅控盤發(fā)票總計(jì)比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的稅金少了一分錢，賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬，因?yàn)楹竺?0、11月都不需要繳納增值稅，現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報(bào)表對(duì)一分錢，我怎么做平呀？
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2021-01-19
以前年度已確認(rèn)收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入該如何修改賬目？ 總合同額為：1060元，未稅金額為：1000元，增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票，已確認(rèn)收入，款項(xiàng)已回，增值稅已交，會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借：應(yīng)收賬款 530 貸：主營業(yè)務(wù)收入500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 2、借：銀行存款 530 貸：應(yīng)收賬款 530 3、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 貸：銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認(rèn)收入該怎么做分錄
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2021-07-14