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小規(guī)模納稅人是季報，第四季度預(yù)繳申報表中利潤總額是填第四季度的利潤總額還是填全年的利潤總額，我們前三季度都是虧損，只有第四季度盈利，如果填第四季度的利潤總額我們交的企業(yè)所得稅就多幾千塊
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2018-01-13
小規(guī)模納稅人季報填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表A類中季初資產(chǎn)總額怎么填?新成立公司，沒有收入和支出
1/1850
2019-10-17
接到稅管員通知，第三季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅納稅申報表的利潤不一致，廣東省電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅納稅申報表的利潤不是填年度利潤嗎？財務(wù)報表不是按照按季度數(shù)據(jù)填報嗎？這兩者填報沒有問題吧？
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2021-11-14
老師你好，在填寫1季度企業(yè)所得稅申報表的時候，需要繳納稅，去年匯算清繳做了，去年是盈利的，但是前幾年都是虧損的，那填寫1季度企業(yè)所得稅申報表的時候，“9”行彌補以前年度虧損為什么沒有數(shù)據(jù)呢？
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2021-04-16
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅月季度申報盈利，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行出現(xiàn)符合條件的小微型利企業(yè)堅企業(yè)所得稅130.71，我申報不了
1/465
2019-10-03
老師，我們是小規(guī)模酒店，季度申報稅，這樣填寫增值稅報表和企業(yè)所得稅報表對嗎？
1/311
2020-10-10
老師，請問一下企業(yè)所得稅季度申報的第3行填的數(shù)據(jù)是否要減去利潤表中的所得稅費用
1/575
2019-07-10
老師，匯算清繳今天報送完畢。然后過幾天再申報今年一季度的企業(yè)所得稅季度報表，就可以彌補之前年度包括2019年的虧損了嗎？
1/1129
2020-04-02
你好 請問小微企業(yè)季度所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)據(jù)怎么計算出來的
4/703
2020-01-02
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計算的?(認(rèn)定為小微企業(yè))
例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多,
我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2522
2020-01-05
請問老師！一季度虧損2萬元，所得稅不用交，二季度盈利3萬元，所得稅是按3萬元交，還是按兩個季度共計盈利1萬元交
1/690
2020-06-08
公司三季度交了12000的所得稅，四季度虧損，那之前交的那12000稅款所得稅匯算清繳還能退嗎
1/427
2019-01-11
二季度所得稅申報是按4.5.6三個月合計數(shù)申報的，三季度所得稅可以按本年累計數(shù)申報嗎？
1/693
2018-10-12
想咨詢企業(yè)所得稅方面，企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳，年度匯算清繳。同學(xué)說是每個月有就交，沒有就不交。比如第一季度：? 1月份利潤總額10000； 2月份利潤總額20000、3月份利潤總額-5000；是不是1月份計提所得稅費用2500、2月份計提所得稅費用5000、3月份因為是虧損5000不用計提；4月份交所得稅2500 5000=7500。那照這樣下去到年度匯算清繳的時候不是會多交？
1/948
2017-03-21
應(yīng)該不是沒有開始，同省的小規(guī)模企業(yè)申報時，企業(yè)匯算清繳的表和2016年1季度企業(yè)所得稅的網(wǎng)絡(luò)申報表是有的？
2/711
2016-04-09
企業(yè)所得稅季報的加計扣除那邊填不了金額，但是我們公司有研發(fā)經(jīng)費需要填進(jìn)去？請教老師這個怎么解決？
3/2331
2021-01-06
上個季度報企業(yè)所得稅，但是沒有計提三月份的工資，要怎么補救呀？稅務(wù)局報稅有發(fā)票嗎？
1/907
2020-05-21
年報匯總所得稅資產(chǎn)的平均數(shù)有變化但是不影響小微企業(yè)需要改嗎，第四季度有點改變，
1/363
2021-05-27
國有企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-08-09
我第一季度的企業(yè)所得稅費用忘記計提和結(jié)轉(zhuǎn)了，直接繳納了，我可以在四月份補提嗎？另外第一季度的利潤表上所得稅費用沒有減掉，凈利潤就多了，由于沒有結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤也沒有減掉所得稅的
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2019-04-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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