企業(yè)所得稅季報的加計扣除那邊填不了金額，但是我們公司有研發(fā)經(jīng)費需要填進(jìn)去？請教老師這個怎么解決？

郭老師

職稱：初級會計師

2021-01-06 17:34

你好
匯算清繳才可以的

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-06 17:36

老師，您是說這個加計扣除在20年第四季度企業(yè)所得稅里不能填寫是嗎

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-06 17:37

我們是一般納稅人小微企業(yè)，我想問一下這個企業(yè)所得稅本期應(yīng)納所得稅額是怎么算的

郭老師解答

2021-01-06 17:38

你好是的，如果利潤100萬以內(nèi)的，利潤乘以20%。

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-06 17:39

那本年100萬以上呢

郭老師解答

2021-01-06 17:40

100萬乘以20%，加上（利潤減去100萬）乘以15%。

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