郭 追問

2020-01-05 12:36

好的，晚點(diǎn)發(fā)給您，謝謝老師

董老師 解答

2020-01-05 12:44

沒問題，我下午有點(diǎn)事情，晚上回來我詳細(xì)看一下，最好發(fā)兩到三個(gè)季度的申報(bào)表

郭 追問

2020-01-05 14:18

老師您好，早上詢問的數(shù)字只是比方，這份是第一季度預(yù)繳金額，173153*25%*20%=實(shí)際繳納6495元是沒錯(cuò)的

郭 追問

2020-01-05 14:19

更正 ，第一季度實(shí)際繳納是8657元沒錯(cuò)

郭 追問

2020-01-05 14:21

董老師 解答

2020-01-05 14:22

沒問題我回去看一下現(xiàn)在在外面

郭 追問

2020-01-05 14:30

好的沒問題，麻煩老師抽空回答我就可以的，其實(shí)計(jì)算過程我明白的，但我不理解為什么第13欄的實(shí)際已繳納稅額是把之前季度的累加計(jì)算的？

郭 追問

2020-01-05 14:31

我怕我說的不夠仔細(xì)，不知道我這樣的提問，老師您能不能明白，再麻煩您有空回復(fù)我就好，謝謝您！

董老師 解答

2020-01-05 20:32

我看了表格?，F(xiàn)在改成累計(jì)預(yù)交了，我還記著之前的不好意思。
您這個(gè)表格我看了計(jì)算沒有錯(cuò)誤啊?，F(xiàn)在是累計(jì)的稅費(fèi)減去之前季度的稅費(fèi)，而且金額都是對(duì)的，您舉的例子不太合適。
第一個(gè)季度17萬(wàn)左右  8500
第二個(gè)季度13萬(wàn)左右6500
第三個(gè)季度5萬(wàn)左右2500

董老師 解答

2020-01-05 20:33

現(xiàn)在表格格式全是累計(jì)的了，所以實(shí)際繳納稅額也需要把之前季度的都加上

董老師 解答

2020-01-05 20:34

和之前采用季度收入總額預(yù)交道理是一樣的，原來只用一個(gè)季度的，現(xiàn)在是累計(jì)的

郭 追問

2020-01-06 09:06

老師您好，應(yīng)該說申報(bào)第二季度的30萬(wàn)是單純4-6月的利潤(rùn)，而不是加上第一季度的17萬(wàn)元（等于若是一二季度合計(jì)利潤(rùn)約為47萬(wàn)元），右邊體現(xiàn)的本年金額應(yīng)是代表每個(gè)季度

郭 追問

2020-01-06 09:29

那我再這樣請(qǐng)教老師您，比如我申報(bào)第二季的報(bào)表，我是否應(yīng)該將第一季度的收入、成本還有利潤(rùn)也添加上去到第二季度里？這樣才會(huì)是全部都采用累計(jì)數(shù)，但感覺也怪怪的...我的理解是每季申報(bào)就是每季的資料不知是否正確？

董老師 解答

2020-01-06 09:34

如果您的第二欄填寫的是季度數(shù)，那么已經(jīng)預(yù)繳的就不能填了，當(dāng)期申報(bào)當(dāng)期的稅費(fèi)。我記得之前是直接用季度的，在匯算清繳才填預(yù)繳的數(shù)字
現(xiàn)在這個(gè)表格改了，所以本年累計(jì)需要對(duì)應(yīng)起來，全部填寫累計(jì)的數(shù)字，這樣下面的預(yù)繳數(shù)字才有意義。
我看了這個(gè)表格應(yīng)該填寫本年累計(jì)，而且建議這樣操作。



原來我報(bào)的時(shí)候不是本年累計(jì)，直接用季度數(shù)字，如果上月虧損，可以彌補(bǔ)虧損。如果上月盈利，就不管了。

郭 追問

2020-01-06 09:40

這樣我明白了，本年累計(jì)金額應(yīng)該加上當(dāng)年已發(fā)生的季度才是正確，十分感謝您耐心的解釋，老師講解的非常專業(yè)且詳細(xì)！！

董老師 解答

2020-01-06 09:54

不用客氣，滿意的話給個(gè)五星好評(píng)謝謝