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老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳，企業(yè)所得稅計入以前年度損益調(diào)整還是直接計入所得稅費用科目？
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2019-05-24
老師，請問建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費用嗎？ 或者賬目在年中提前結(jié)束，那么這個項目可以提前進入所得稅費用嗎？
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2020-12-22
總分機構(gòu)企業(yè)所得稅比例表應(yīng)納稅所得稅額是填18年1-4季度的嗎？在19年匯算清繳的時候
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2018-12-29
今年12底本年利潤是76430.1元，交企業(yè)所得稅司是19107.53元，計提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是57322.57對嗎？
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2018-01-09
企業(yè)注銷稅務(wù)說還要申報1-6月份企業(yè)所得稅匯算請繳老師是從年度匯算清繳里邊報嗎
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2020-04-03
小微企業(yè)在虧損的情況下，做完年度匯算清繳為什么還要補繳企業(yè)所得稅呢？
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2022-04-06
老師，請問小微企業(yè)，企業(yè)所得稅年度匯算清繳，填一般企業(yè)收入明細(xì)表，一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，期間明細(xì)表嗎？還是直接填到主表上就行？
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2022-04-01
老師如下圖企業(yè)所得稅季度的時候按25%預(yù)交的七百多，現(xiàn)在做年度匯算清繳了可以享受小微企業(yè)政策優(yōu)惠，減免后就交二百多，這樣的話等于公司多交了四百多，專管員說退好麻煩的，讓我們調(diào)成本，該如何調(diào)，那多交的四百多能留到下年度抵扣嗎？
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2018-05-07
我想問下，如果一季度利潤120萬，需要預(yù)繳多少的企業(yè)所得稅啊？二季度利潤320萬，預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，三季度利潤利潤80萬，預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，4季度60萬預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，然后整年的企業(yè)所得稅再需要補繳或者退回多少呢？
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2020-05-15
建筑企業(yè)外地預(yù)征企業(yè)所得稅后，年度匯算清繳利潤虧損，怎么處理這個問題
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2021-04-17
老師你好，請問企業(yè)得稅年度申報表的農(nóng)、牧、漁、林免企業(yè)所得稅填那個表啊
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2023-03-14
請問我忘了計提今年三個季度的企業(yè)所得稅，但是已繳納企業(yè)所得稅，請問如果我要補計提企業(yè)所得稅的話，請問是一次性補提還是要按季補計提呢？
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2019-10-30
老師，如果19年企業(yè)所得稅沒有計提，直接做了繳納時的分錄，導(dǎo)致企業(yè)所得稅有余額，怎么去消減這個余額呢？企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
老師請教個問題，24年底公司暫估成本，25年開不進來這么多，那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤，這樣是不是需要去手動改一下24年4季度財務(wù)報表及年報表，企業(yè)所得稅季報不動，匯算清繳調(diào)增補交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
老師，想問一下，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳得時候填寫資產(chǎn)折舊表時，為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計算企業(yè)所得稅稅了
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2021-05-09
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬，沒有計提，所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 科余為負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬？
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2019-06-14
申報年報，20年預(yù)繳了15,976.17元所得稅，退-14,911.00元所得稅，20年12月應(yīng)該怎么做分錄？
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2021-05-06
老師，1.個體戶需要做工商年報嗎？ 2.，3月前開的票，個體戶季度45萬內(nèi)免稅，還要做成本沖嗎？4月份超45萬，算利潤交所得稅時用減去45萬收入嗎？
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2022-04-23
老師，之前所得稅預(yù)繳了300多，年報里最后應(yīng)該退回這300多，稅局老師打電話說不退了，要修改下報銷，該怎么修改
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2022-07-28
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報的時候。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040這張表格這么填
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2020-03-06