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老師，你好，年度報企業(yè)所得稅的填了企業(yè)基礎信息彈出這個，年度A類表要填哪些啊
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2021-04-08
老師我想問下，有筆收入在去年19年繼季度企業(yè)所得稅預繳A表查賬征收沒有申報，都是報了0收入，現(xiàn)在怎么辦？
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2020-04-11
老師，我們協(xié)會只有每個季度銀行存款結息這么一筆業(yè)務發(fā)生，那申報季度企業(yè)所得稅里面的資產總額該怎么填，
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2020-07-07
剛設立的企業(yè) 現(xiàn)在要申報第二季度企業(yè)所得稅，資產總額必須大于0，企業(yè)還沒有正式開業(yè)，只是辦理好了營業(yè)執(zhí)照，如果資產總額填寫0.01萬元，有什么關系嗎？
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2020-07-02
單位新成立的，目前在建設階段，2019年有一筆買地款返還336萬，我們屬于招商引資來的，和區(qū)管委會簽的投資協(xié)議書里有這筆錢的計算方法，我用啥法入賬比較好，我不確定這個錢需不需要交企業(yè)所得稅，沒有專門的紅頭文件，區(qū)里說有那種針對全區(qū)的普遍的買地優(yōu)惠說明的紅頭文件，沒有單獨哪家，這個所得稅年底的賬要做計提嗎？去年7月收到，季度企業(yè)所得稅都是0申報，等匯算清繳的時候在報這個收入，老板說不申報，以后查到再說
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2020-02-27
17年 18年的季度報表產生了所得稅，年度申報的市虧損。現(xiàn)在稅管員要求調整年報，把虧損調整成應交的所得稅。 這個該怎么弄?
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2019-06-06
老師 2017年度所得稅以后年度彌補虧損額是69萬，假如到年末，未分配利潤是-80萬，但本年利潤超過69萬是不是就得交企業(yè)所得稅了
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2018-10-31
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表變了我們以前年度有個累計預交所得稅都不知道填在哪里？我們是房地產企業(yè)以前預收賬款時就預交企業(yè)所得稅了。這么多年也有很多了。那以后清算時，我們的這個預交所得稅填在哪一欄呢？
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2019-05-21
企業(yè)所得稅申報表為什么有些企業(yè)不是小微企業(yè) 規(guī)模很小啊 零申報差不多為什么季度報表所得稅 小微企業(yè)后面是 （否）。這個能更改嗎
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2022-01-14
老師 為什么 以前年度損益調整 對方科目沒計入 應交稅費-應交企業(yè)所得稅， 而是計入的遞延所得稅資產呢？
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2019-11-24
老師：所得稅匯算清繳時如果出現(xiàn)負數(shù)，借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調整，這個“應交稅費--應交企業(yè)所得稅”在借方怎么結轉？ 鄒老師 注冊稅務師+中級會計師 36分鐘前 收到退稅 借；銀行存款 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅。老師：實際工作中稅務局會退稅嗎？如果不退怎么處理？
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2016-03-31
小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅第一季度利潤額242524.49元，第一季度企業(yè)所得稅是乘0.05是12126.23元。這是前提，第二季度利潤1243225.34元。怎么算第二季度企業(yè)所得稅
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2020-07-09
養(yǎng)豬企業(yè)，季報一直0申報企業(yè)所得稅，連續(xù)幾年工商年報0申報，有風險提示，要怎么報工傷年報
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2020-05-29
企業(yè)所得稅每個季度都有申報， 還需要申報上一年年報嗎？里面有個年報的表格顯示未申報。公司現(xiàn)在基本上不運營，只用來繳納醫(yī)療保險。這樣子會被查嗎
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2017-04-14
請問一下，昨天在申報企業(yè)所得稅的時候，當時網頁很卡，所以不知道是否申報，今天發(fā)現(xiàn)已經把年報和季報提交上去了，應該是操作失誤，請問如何撤銷申報的報表，報的是錯誤的，該怎么辦啊
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2017-01-14
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張增值稅專用發(fā)票，當時由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報企業(yè)所得稅，因年度虧損，所以我忘記了做到費用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報表（A類 ）》表中的32項中直接填寫了預繳318.9?，F(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改？我該怎么做？按這種情況應該如何報呢？表應該如何填？
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2020-07-21
2017年企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，但是現(xiàn)在報2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報，可以彌補虧損嗎
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2018-04-03
#提問#年度申報企業(yè)所得稅，納稅調增的，是不是要寫分錄，該怎么寫？是在2019年的12月份結束開始寫嗎？
1/500
2020-04-14
老師：公司去年在同省的不同市成立了一家獨立核算的分公司，請問每個季度所得稅申報是不是需要總公司匯總，填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表，分配后分公司按照分配額申報所得稅？
2/1026
2019-07-27
老師我們總分機構，采取匯總申報企業(yè)所得稅，分公司第一年是不分攤申報繳納企業(yè)所得稅的 ，也不會做其他申報，企業(yè)所得稅就是匯總有總公司申報即可？
2/11
2024-06-07