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老師如下圖企業(yè)所得稅季度的時(shí)候按25%預(yù)交的七百多，現(xiàn)在做年度匯算清繳了可以享受小微企業(yè)政策優(yōu)惠，減免后就交二百多，這樣的話等于公司多交了四百多，專(zhuān)管員說(shuō)退好麻煩的，讓我們調(diào)成本，該如何調(diào)，那多交的四百多能留到下年度抵扣嗎？
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2018-05-07
報(bào)年度企業(yè)所得稅填的新的企業(yè)所得稅版的，提交后申報(bào)查詢(xún)打印出來(lái)顯示是舊的封面表內(nèi)容。
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2019-04-18
今天修改了2017年第4季度企業(yè)所得稅報(bào)表，調(diào)增主營(yíng)收入，并補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理該怎么做。
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2019-03-15
企業(yè)所得稅年度匯算清繳里的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是不是自動(dòng)生成的？不用自己填寫(xiě)的
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2020-04-15
年度應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)的企業(yè)就不是小微企業(yè)了吧？？？？那所得稅稅率按照多少來(lái)呢？分行業(yè)嗎？
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2020-01-02
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳，企業(yè)所得稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是直接計(jì)入所得稅費(fèi)用科目？
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2019-05-24
2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅7679.2元，這筆錢(qián)這個(gè)月扣款，請(qǐng)問(wèn)如何作會(huì)計(jì)分錄？
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2019-05-28
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專(zhuān)項(xiàng)扣除 2000 元，每月專(zhuān)項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 （5）4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
關(guān)于企業(yè)年金的 企業(yè)在2018年12月份一次性補(bǔ)繳了14年-18年的企業(yè)年金 補(bǔ)繳總額超過(guò)18年度工資的5%了，如何才能將所有補(bǔ)繳的年金在企業(yè)所得稅前扣除？
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2019-01-18
總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅比例表應(yīng)納稅所得稅額是填18年1-4季度的嗎？在19年匯算清繳的時(shí)候
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2018-12-29
今年12底本年利潤(rùn)是76430.1元，交企業(yè)所得稅司是19107.53元，計(jì)提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)是57322.57對(duì)嗎？
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2018-01-09
我想問(wèn)下，如果一季度利潤(rùn)120萬(wàn)，需要預(yù)繳多少的企業(yè)所得稅啊？二季度利潤(rùn)320萬(wàn)，預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，三季度利潤(rùn)利潤(rùn)80萬(wàn)，預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，4季度60萬(wàn)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，然后整年的企業(yè)所得稅再需要補(bǔ)繳或者退回多少呢？
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2020-05-15
老師，你好。那個(gè)第一年企業(yè)虧損時(shí)，那個(gè)利潤(rùn)總額是可以結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)以后5年的利潤(rùn)對(duì)嗎？比如2013年虧-70萬(wàn)企業(yè)所得稅額-70萬(wàn)，而2014應(yīng)交企業(yè)所得稅額8萬(wàn)，而已繳了240萬(wàn)，2014年還得退232萬(wàn)，2015年應(yīng)交企業(yè)所得稅500萬(wàn)，已經(jīng)繳了125萬(wàn)，2015年還應(yīng)補(bǔ)繳，375萬(wàn)，那么目前我企業(yè)所得稅項(xiàng)目清算的話，我最后還得補(bǔ)交多少稅，這三年一起，-70*25%-232+375=125.5萬(wàn) 還是 -70-232+375=73萬(wàn)或是 -232+375=143萬(wàn)，還是怎么算呢？
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2020-06-29
老師，你說(shuō)這個(gè)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)，他這個(gè)是什么意思呢？現(xiàn)在要是交錢(qián)的話不都是在總公司一起交嗎？那它這個(gè)怎么分公司還有一個(gè)年度納稅申報(bào)？ 老師，我是這個(gè)意思，那個(gè)每個(gè)季度的每個(gè)季度的所得稅申報(bào)就是預(yù)交，還有企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在不都是擱總公司做嗎？那現(xiàn)在就是這個(gè)分公司也讓抱著一個(gè)什么申報(bào)，5月31號(hào)之前那這是報(bào)的什么什么意思我沒(méi)明白。
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2021-01-09
請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在找到2019年的大額專(zhuān)票，當(dāng)年網(wǎng)銀已支出，沒(méi)有入費(fèi)用，要通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整嗎，再去更正2019年的企業(yè)所得稅申報(bào)表，具體怎么操作呢？
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2021-10-15
老師你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)得稅年度申報(bào)表的農(nóng)、牧、漁、林免企業(yè)所得稅填那個(gè)表啊
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2023-03-14
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
某高新技術(shù)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年2月聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所幫其辦理2018年企業(yè)所得稅
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2023-05-19
企業(yè)所得稅中的應(yīng)納稅所得額超過(guò)5年還是沒(méi)有補(bǔ)虧完的費(fèi)用怎么處理？
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2021-03-29
老師，2023年的企業(yè)所得稅政策文件是不是說(shuō)的按應(yīng)納稅所得稅的5%來(lái)征收
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2023-06-12