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老師請教個問題，24年底公司暫估成本，25年開不進來這么多，那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤，這樣是不是需要去手動改一下24年4季度財務(wù)報表及年報表，企業(yè)所得稅季報不動，匯算清繳調(diào)增補交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
企業(yè)今年成立，年末利潤總額為負100萬，所得稅率為0.25%，不考慮其他情況，那么當(dāng)年計提的當(dāng)期所得稅費用和遞延所得稅費用分別是多少？
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2019-12-29
想問請教您點問題：報去年所得稅匯算清繳時，由于去年補交2016年的所得稅還有房產(chǎn)稅時產(chǎn)生的滯納金，這個必須調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-05-08
老師，您好！會計折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
2022年，一般納稅人，高新企業(yè)，小微企業(yè)，三項條件都滿足，企業(yè)所得稅稅率是多少？與一般納稅人小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率是否不同？
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2022-02-13
某公司計算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下： （1）實現(xiàn)利潤總額為90萬元； （2）取得國債利息收入10萬元； （3）可抵扣以前年度未彌補虧損15萬元； （4）計提減值準備8萬元。 注：減值準備在年底匯算清繳進行調(diào)整。請?zhí)盍邢卤?答案單位為元，例10萬元寫作100000 項目 利潤總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補以前年度虧損 第三空 計提減值準備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率（%） 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 19行為負數(shù)，但是我有以前年度虧損金額，為什么填不上去？
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2018-05-29
A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 19行為正數(shù)，但是我有以前年度虧損金額，為什么填不上去？
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2021-04-10
請問我忘了計提今年三個季度的企業(yè)所得稅，但是已繳納企業(yè)所得稅，請問如果我要補計提企業(yè)所得稅的話，請問是一次性補提還是要按季補計提呢？
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2019-10-30
老師，如果19年企業(yè)所得稅沒有計提，直接做了繳納時的分錄，導(dǎo)致企業(yè)所得稅有余額，怎么去消減這個余額呢？企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
老師，想問一下，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳得時候填寫資產(chǎn)折舊表時，為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計算企業(yè)所得稅稅了
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2021-05-09
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
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2020-05-13
老師好，企業(yè)上年沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，企業(yè)所得稅是零申報嗎
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2023-03-06
小企業(yè)會計準則，多去年多計提的企業(yè)所得稅如何調(diào)整
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2023-01-06
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬，沒有計提，所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 科余為負數(shù)，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬？
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2019-06-14
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為：實際應(yīng)納所得額 31行 實際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
請問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過300萬元了，職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過，我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？本季度企業(yè)所得稅如何計算
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2019-10-08
本年度第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅，有營利，需要繳納企業(yè)所得稅，但以前年度是虧損的，預(yù)繳的時候彌補以前前度虧損那一欄沒有帶出來數(shù)字是怎么回事？
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2023-04-12
?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出，其借款 情況同時符合以下條件的，其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率 計算的數(shù)額的部分，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實施條例》 第二十七條規(guī)定，準予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎
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2021-05-26