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老師好，有老師告訴我，“需要交稅情況下，才結轉增值稅，未交增值稅有貸方余額；不交稅情況下，不用結轉增值稅，轉出未交增交增值稅科目有借方余額”，這句話中的“需要交稅”的情況下，一般納稅人是按月交稅，那么每月得轉到未交增稅，如果是小規(guī)模按季交稅，只要每個季度結轉一次。（當有留抵的情況下，未交增值是借方余額，也不用交稅），對的嗎？謝謝老師。
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2018-11-04
老師你好，我想問下，建筑業(yè)異地預交的增值稅，我在做賬的時候用的是應交稅費-應交增值稅--已交稅金可以嗎？
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2018-03-10
應交稅金一未交增值稅貨方余額可以轉到營業(yè)外收入嗎？
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2020-05-11
老師 白酒、葡萄酒、黃酒收到包裝物押金的時候 不區(qū)分逾期 一律需要計算繳納增值稅和消費稅嗎？ 我對圖片的另外一份會計處理不太理解：借：其他應付款 330 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 130 應交稅費-應交消費稅 20 如果到期我們需要退還 的金額就對不上了 感覺
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2024-05-23
老師，應交稅費-應交增值稅 要不要年終結轉？ 稅金及附加 要年終結轉嗎？
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2020-01-03
宜優(yōu)-pro有限公司為增值稅一般納稅人， 2020年5月發(fā)生如下業(yè)務: 采購一批材料，收到的增值稅專用發(fā)票注明價款20000元，增值稅稅額2600元，材料尚未收到，給供貨商開出一張商業(yè)承兌匯票，面值22600元。則應借記 科目，金額20000 元，借記應交稅費-應交增值稅，三級科目為 金額2600元，貸記 科目，金額 元。
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2021-05-26
本月不交增值稅，還用交所得稅嗎？
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2018-09-13
應交未交增值稅 需要結轉損益嗎
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2018-12-27
老師，交增值稅，也要交其他的稅嗎？
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2016-12-18
我公司增值稅3年都沒結轉 不知怎么處理 取得進項票時分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 銷售時貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 實際交時借:應交稅費-應交增值稅-已交稅交 我公司只通過這三個科目 末應交稅費余額是 是在借方，現(xiàn)在報表是負數(shù)
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2022-04-18
老師，買票前金稅盤需不需要什么操作？
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2016-12-21
初次買的金稅盤160認證后分錄怎么寫？
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2020-07-14
請問稅控盤的480免稅，會計分錄如何做？
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2019-05-01
沒有進項稅，只有銷項稅，末年需結轉嗎？
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2018-07-24
進項稅在借方有余額339205.72元，轉出未交增值稅借方余額104623.66元，減免稅款借方余額760元，這幾個科目導致應交稅費在借方出現(xiàn)余額464元，這在期初數(shù)據錄入要怎么填寫？
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2021-03-31
上個月進項大于銷項有留底，結轉后應交稅費-轉出未交增值稅借方有余額，本月銷項大于進項，但是要交的增值稅額小于上月留底稅額，本月增值稅賬務怎么處理
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2022-11-01
】2019年6月份，甲公司發(fā)生的視同銷售交易或事項如下： （1）10日，以公司生產的產品對外捐贈，該批產品的實際成本為200 000元，售價為250 000元，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32 500元。 借：營業(yè)外支出　　　　 232 500 　　貸：庫存商品　　　　　　 　 200 000 　　　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 32 500 （2）25日，甲公司用一批原材料對外進行長期股權投資。該批原材料實際成本為600 000元，雙方協(xié)商不含稅價值為750 000元，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為120 000元。 借：長期股權投資　　 　　　847 500 　　貸：其他業(yè)務收入　　　　　 750 000 　　　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 97 500 （老師為什么例題一沒有收入，例題二有收入）
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2020-04-07
老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導致多記增值稅，銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應交稅金-轉出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進項和銷項發(fā)生，那我還能在6月調整嗎？還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
一般納稅人增值稅申報表中13a-c預征率為0填報說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當?shù)仄蠖悾龅狡蠖惡驮鲋刀愂杖胍恢隆?/span>
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2020-05-09
小規(guī)模，稅務局代開的增值稅發(fā)票，增值稅直接繳納，不用做一遍，轉出未交增值稅了吧
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2019-07-04