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增值稅附表四與增值稅減免稅申報明細的區(qū)別是什么？與主表的關(guān)系是什么？
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2019-10-12
老師好 增值稅明細賬期末余額與增值稅申報表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
請問老師，增值稅申報時，稅控設(shè)備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報明細表？
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2016-08-11
在申報增值稅的時候，超過了45萬，增值稅減免稅申報明細表的代碼填多少呢
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2023-03-14
我公司增值稅3年都沒結(jié)轉(zhuǎn) 不知怎么處理 取得進項票時分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 銷售時貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 實際交時借:應交稅費-應交增值稅-已交稅交 我公司只通過這三個科目 末應交稅費余額是 是在借方，現(xiàn)在報表是負數(shù)
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2022-04-18
老師好，有老師告訴我，“需要交稅情況下，才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，未交增值稅有貸方余額；不交稅情況下，不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，轉(zhuǎn)出未交增交增值稅科目有借方余額”，這句話中的“需要交稅”的情況下，一般納稅人是按月交稅，那么每月得轉(zhuǎn)到未交增稅，如果是小規(guī)模按季交稅，只要每個季度結(jié)轉(zhuǎn)一次。（當有留抵的情況下，未交增值是借方余額，也不用交稅），對的嗎？謝謝老師。
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2018-11-04
老師你好，我想問下，建筑業(yè)異地預交的增值稅，我在做賬的時候用的是應交稅費-應交增值稅--已交稅金可以嗎？
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2018-03-10
應交稅金一未交增值稅貨方余額可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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2020-05-11
老師 白酒、葡萄酒、黃酒收到包裝物押金的時候 不區(qū)分逾期 一律需要計算繳納增值稅和消費稅嗎？ 我對圖片的另外一份會計處理不太理解：借：其他應付款 330 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 130 應交稅費-應交消費稅 20 如果到期我們需要退還 的金額就對不上了 感覺
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2024-05-23
老師，應交稅費-應交增值稅 要不要年終結(jié)轉(zhuǎn)？ 稅金及附加 要年終結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-01-03
宜優(yōu)-pro有限公司為增值稅一般納稅人， 2020年5月發(fā)生如下業(yè)務: 采購一批材料，收到的增值稅專用發(fā)票注明價款20000元，增值稅稅額2600元，材料尚未收到，給供貨商開出一張商業(yè)承兌匯票，面值22600元。則應借記 科目，金額20000 元，借記應交稅費-應交增值稅，三級科目為 金額2600元，貸記 科目，金額 元。
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2021-05-26
本月不交增值稅，還用交所得稅嗎？
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2018-09-13
應交未交增值稅 需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
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2018-12-27
老師，交增值稅，也要交其他的稅嗎？
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2016-12-18
一般納稅人增值稅申報表中13a-c預征率為0填報說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當?shù)仄蠖?，要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導致多記增值稅，銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進項和銷項發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人扣繳增值稅時不是應該通過應交稅費 應交增值稅嗎？怎么答案是通過代扣代繳增值稅核算？
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2019-03-11
上交多的增值稅款，這月申報增值稅的時候，多交的這部分怎么填，具體是填到增值稅申報表主表的哪一行？
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2017-03-06
820元的減免，這個月全額抵了。但入的是應交稅費減免稅額，我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)在貸方應交稅費未交增值稅是3824.87，到時下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧？那借應交稅費未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87，這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細看
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2017-08-06
老師好， 問下，購買稅控系統(tǒng)扣減稅款是480元，12月份做賬時 借 應交稅金-應交增值稅-減免稅金480元 貸管理費用480元 。這樣是對的，是嗎 應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸方是5413.22元，減免后是4933.22元，可是未交增值稅 不平怎么辦啊
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2018-01-31