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老師，您好，請(qǐng)教一下：在小額貸款公司取得的借款，一次性扣除了利息，但是無法取得發(fā)票后期也不會(huì)取得，這種情況賬務(wù)要怎么處理。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要如何處理？
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2025-05-04
一位被中國(guó)境內(nèi)公司受雇的非居民，如果2020.4月在境內(nèi)工作15天，在境外工作15天，比如月工資是10000，由境內(nèi)支付，此時(shí)我可以參照這個(gè)公式進(jìn)行計(jì)算境內(nèi)應(yīng)稅所得額嗎？（10000*1/2-5000）。如果這個(gè)公式正確，我的問題是為什么免征額5000不用在境內(nèi)境外分?jǐn)偅?/span>
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2020-07-29
固定資產(chǎn)一次性折舊，可以直接做以下分錄嗎？ 借:固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸:銀行存款！ 借:管理費(fèi)用，貸:累計(jì)折舊 借:累計(jì)折舊，貸:固定資產(chǎn) 且固定資產(chǎn)一次性折舊對(duì)所得稅稅負(fù)有影響嗎
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2020-12-01
去年11月繳納社保費(fèi)時(shí)，錯(cuò)將應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收-社保費(fèi)的2723計(jì)入了管理費(fèi)用-社保費(fèi)，四季度所得稅已繳納，現(xiàn)在在今年如何做更正分錄 應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收-社保費(fèi)（個(gè)人） 2723 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司）5799 貸 銀行存款8522 ， 寫成了 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) （公司）8522 貸 銀行存款 8522
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2023-04-04
老師，請(qǐng)問22年12月做賬分錄： 借：管理費(fèi)用-工資 34920 貸：銀行存款 34920。 但現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。當(dāng)時(shí)的正確分錄應(yīng)為： 借：管理費(fèi)用-工資 36000 貸：銀行存款 34920 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1080 請(qǐng)問現(xiàn)在我如何做調(diào)整呢？
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2023-09-12
企業(yè)所得稅會(huì)扣除發(fā)的年終獎(jiǎng)嗎？
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2017-11-30
老師，在企業(yè)所得稅里面，加計(jì)扣除都是要調(diào)減嗎
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2020-05-17
加計(jì)扣除是指企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎
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2021-06-17
某居民企業(yè)甲本年實(shí)現(xiàn)商品銷售收人2800萬元，發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元，接受捐贈(zèng)收入50萬元，轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、廣告費(fèi)420萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬元。要求：計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。
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2024-05-14
"農(nóng)民專業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，也是免稅嗎？ 因?yàn)樵诩径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
請(qǐng)問新能源汽車企業(yè)可以抵扣稅嗎？
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2021-12-15
會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000，計(jì)提壞賬準(zhǔn)200。那么應(yīng)交所得稅=（1000+200）*25%=300。所得稅法規(guī)定計(jì)提的壞賬不允許扣除，所以才進(jìn)行了納稅調(diào)增；但是未來實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除，也就是可抵扣暫時(shí)性差異，所以要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=200*25%=50。利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用=300-50=250，這個(gè)250的金額也等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000*25%。這樣處理的目的是為了剔掉了由于會(huì)計(jì)和稅法不同對(duì)于凈利潤(rùn)的影響，然后未來實(shí)際發(fā)生壞賬了再進(jìn)行抵扣稅費(fèi)嗎？
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2020-06-16
老師們你好,在學(xué)習(xí)出口退稅中，其實(shí)出口企業(yè)全部原材料都來源于國(guó)內(nèi)的算：免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=離岸價(jià)格*外匯人民幣牌價(jià)*（增值稅稅率-出口稅率)
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2016-11-30
如果非要要求開，不相符怎么處理？寫說明得行不？
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2018-09-05
民間非營(yíng)利組織的去年賬里發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票的名稱是開成了主管上級(jí)單位的名稱，這樣要怎么處理哦？
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2018-05-07
老師，請(qǐng)問實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)蚊香、礦泉水、紙巾等東西以備員工使用可以做在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面嗎？研究費(fèi)用在后期可以稅前扣除的是吧？
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2019-08-06
老師民辦非營(yíng)利診所進(jìn)了藥的發(fā)票怎么做分錄呢？
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2024-01-09
老師，公司以發(fā)法代表人，個(gè)人向銀行貸款的短期借款給公司使用，所產(chǎn)成生的貸款利息費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎？
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2022-10-13
公司交公積金都是直接打到銀行賬戶，沒有票據(jù)，只有公積金管理中心審核的這個(gè)章和銀行轉(zhuǎn)賬憑證，這個(gè)可以所得稅稅前扣除嗎
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2018-12-25
重慶市開通農(nóng)民工專戶需要法人到場(chǎng)嗎？
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2020-05-31