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收房租時(shí)會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:遞延收益 現(xiàn)在退租應(yīng)該怎么記啊
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2019-12-27
老師您好，用友軟件，u+暢捷通，的憑證編輯如何插入憑證，插入后憑證號(hào)依次順延呢？謝謝老師
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2022-01-08
我的公司的廠地基是在2013年開始建，當(dāng)年結(jié)工交工，2018年給我們開發(fā)票時(shí)我要的專用發(fā)票。但對(duì)方公司讓我們重新簽的合同，還有一個(gè)工程延期證，把竣工日期延到2018年12月31日。我問下老師如果我的專用發(fā)票回來還可以抵扣嗎
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2018-03-08
2021年預(yù)繳的第四季度所得稅享受了50%稅額延緩到2022年10月份繳納的政策，但是2022年申報(bào)了2021年所得稅匯算清繳后有退稅款，退稅款大于延緩繳納的稅款，這個(gè)是要選擇申請(qǐng)退稅還是先抵后退，申請(qǐng)有沒有時(shí)間限制？
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2022-04-13
老師，幼兒園賬務(wù)處理，收到的1年的學(xué)費(fèi)，比如說10萬元，借銀行10貸遞延收益10然后再借遞延10/12貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10/12對(duì)嗎？報(bào)稅做未開票收入，按6%報(bào)，幼兒園屬于生活服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)，適應(yīng)增值稅加計(jì)扣除嗎
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2019-12-29
我們單位會(huì)計(jì)開發(fā)票的時(shí)候，會(huì)計(jì)把商品規(guī)格開錯(cuò)了，客戶要求重開。那作廢的這張發(fā)票就浪費(fèi)了嗎？我們是一般納稅人，每月只有十張發(fā)票，每張發(fā)票稅款不能超過一萬。我們會(huì)計(jì)說可以順延這張發(fā)票，請(qǐng)問順延是怎么回事呀？
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2017-12-10
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2018年度利潤(rùn)總額為3000萬元，應(yīng)納稅所得額為3200萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加160萬元，遞延所得稅負(fù)債增加80萬元，不考慮其他因素，該企業(yè)2018年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為多少萬元？這道題是怎么做的？謝謝。
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2022-03-22
老師您好，我是供暖企業(yè)一次性向開發(fā)商收取配套費(fèi)，服務(wù)30年，如果不開票，我收取的費(fèi)用計(jì)入“遞延收益”科目，按期確認(rèn)收入，但現(xiàn)在開發(fā)商要求我們開具發(fā)票，開發(fā)票就變成了一次全額收入，那“遞延收益”的科目如何處理？
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2019-07-18
通常情況提供服務(wù)，無論有沒有開票收款都要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，但我們實(shí)際操作的時(shí)候都是票開了再確認(rèn)收入，因?yàn)槲覀兊拈_票情況一直延遲，有時(shí)候要延遲半年，審批很困難，如果先交稅確認(rèn)收入，我們就要入不敷出了
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2024-12-17
老師，一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè)根據(jù)報(bào)關(guān)單延遲開票，延遲確認(rèn)收入，那現(xiàn)在大數(shù)據(jù)比對(duì)出來，2022年海關(guān)出口的數(shù)據(jù)比當(dāng)年?duì)I業(yè)收入多了900萬，如果需要補(bǔ)稅的話，需要怎么補(bǔ)，本來是小微企業(yè)，22年累計(jì)利潤(rùn)123萬多，已交過稅了
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2025-01-09
本來科目是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減貸遞延收益，我不小心把貸方做成了其他收益，然后上月的憑證里其他收益也結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，我這個(gè)月把憑證修改成了借其他收益貸遞延收益了那現(xiàn)在需要，把上月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆紅沖掉嗎
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2020-06-29
有三種特殊情況，1、款已付，供應(yīng)商已倒閉，沒開進(jìn)行發(fā)票，2、款已付，供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商，沒辦法開票。3、款已付，但是下單給供應(yīng)商是不含稅採(cǎi)購(gòu)的，不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發(fā)票的 貨物是放國(guó)外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
老師您好！怎么解釋您在學(xué)堂里面的舉例？應(yīng)收賬款1000壞賬準(zhǔn)備200，遞延所得稅50，只能收回1060......
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2019-12-09
剛接手個(gè)體戶餐飲，可不可以只延續(xù)應(yīng)收應(yīng)付原料等庫(kù)存，前期設(shè)計(jì)的未分配利潤(rùn)怎么處理
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2022-03-15
小規(guī)模季報(bào)所得稅延后繳納了，應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)稅額那一欄數(shù)是0了，哪一欄才是要交的稅的錢呢？
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2020-07-19
下面劃紅線那里，需要損益調(diào)整，但是沒有遞延的分錄，實(shí)務(wù)中，這里有其他分錄要做嗎（附圖片）
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2021-12-08
老師，這個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表也是必須在19號(hào)之前申報(bào)嗎？延遲申報(bào)的話會(huì)對(duì)公司有什么影響嗎？
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2022-01-06
4-6月份一筆業(yè)務(wù)沒有發(fā)生。 財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)是零申報(bào)還是1-3月份的延續(xù)過來在申報(bào)一遍
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2020-07-06
老師，我們是建筑工程公司，給甲方裝修直播間買的商品，有延保的費(fèi)用，應(yīng)記到什么科目下面
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2024-08-14