蒲公英 追問

2025-01-09 21:53

老師的意思是只需要交滯納金就可以了是嗎

蒲公英 追問

2025-01-09 21:56

那么問題來了，稅務(wù)局老師會(huì)說明明是要22年確認(rèn)收入的，憑啥到23年去確認(rèn)收入，那說我們22年收入確認(rèn)少了，22年的利潤(rùn)應(yīng)該要照不是小微的來算所得稅了
因?yàn)?022年的加上這些金額的話，應(yīng)納稅所得額就會(huì)超300萬了

琦禎異寶 解答

2025-01-09 21:58

您好，是的，我們要準(zhǔn)備資料去說服專管員，有理有據(jù)，這個(gè)補(bǔ)稅是有余地的，我被查過2次，他們想多交，我們想少交，當(dāng)然前提是我們沒有大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，我們也是延期確認(rèn)增值稅，，因?yàn)檎吆投悇?wù)局理解不一樣，我們是平臺(tái)銷售，給客戶3個(gè)月開票時(shí)間，3個(gè)月肯定確認(rèn)收入，但稅務(wù)認(rèn)為是下單就要確認(rèn)收入了

蒲公英 追問

2025-01-09 22:03

我們大都數(shù)是FOB價(jià)，就船離岸貨物控制權(quán)就轉(zhuǎn)移，就要確認(rèn)收入了。出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)海關(guān)和稅務(wù)共享。我也想不出怎么樣有理有據(jù)的說稅務(wù)老師，什么原因開票會(huì)延遲。能說銷售提供給資料延遲了，這個(gè)理由你看算可以嗎

琦禎異寶 解答

2025-01-09 22:05

您好，我們這個(gè)基本就是延期確認(rèn)收入了，內(nèi)部給單晚不是理由哦，查到總要補(bǔ)點(diǎn)稅的，得心態(tài)放平，

蒲公英 追問

2025-01-09 22:18

我的意思是老板補(bǔ) 肯補(bǔ)的，只是單純補(bǔ)滯納金那老板還是能接受。就是有什么好的理由呢

琦禎異寶 解答

2025-01-09 22:20

您好，滯納金的意思就是我們延期確認(rèn)幾個(gè)月就把這個(gè)收入補(bǔ)在往前推幾個(gè)月，比如 欠是延期一個(gè)月了，就更正上月申報(bào)表增加一個(gè)月收入申報(bào)，

蒲公英 追問

2025-01-09 22:25

2022年的更正申報(bào)太麻煩了吧，不去更正申報(bào)了，我的意思是單純就交滯納金就可以

琦禎異寶 解答

2025-01-09 22:27

哦哦，純交滯納金是沒法申報(bào)的，這里說滯納金就是專管員溝通我們要交多少稅，這個(gè)是他認(rèn)可的總金額，申報(bào)這么多就結(jié)案

蒲公英 追問

2025-01-09 22:29

那申報(bào)這個(gè)月不行嗎？

琦禎異寶 解答

2025-01-09 22:33

您好，我也想這樣申報(bào)，關(guān)鍵看專管員是不是同意