小林725 追問(wèn)

2020-07-19 15:43

這個(gè)表能看到嗎？

郭老師 解答

2020-07-19 15:46

第一季度沒(méi)有繳納嗎
是的話看15欄的那個(gè)

小林725 追問(wèn)

2020-07-19 16:06

第一季度繳納了

郭老師 解答

2020-07-19 16:08

13欄怎么沒(méi)有數(shù)據(jù)的

小林725 追問(wèn)

2020-07-19 16:26

13欄是自己填的還是系統(tǒng)里帶進(jìn)去的？

郭老師 解答

2020-07-19 16:26

一般系統(tǒng)自己帶出來(lái)的

小林725 追問(wèn)

2020-07-19 16:36

我是這個(gè)季度剛交接過(guò)來(lái)的，不好意思有點(diǎn)忘記，第一季度好像沒(méi)交，

小林725 追問(wèn)

2020-07-19 16:36

這個(gè)緩繳也是這個(gè)季度剛出來(lái)的政策

郭老師 解答

2020-07-19 16:39

第一季度沒(méi)有交就是看15欄的

小林725 追問(wèn)

2020-07-19 16:48

L15欄里的數(shù)是什么意思呀？是這里面的錢(qián)延緩到2021年1月在交嗎？

郭老師 解答

2020-07-19 16:48

你好
第二季度需要繳納的所得稅
是

小林725 追問(wèn)

2020-07-19 16:52

當(dāng)時(shí)我報(bào)完稅看15欄是0元就沒(méi)計(jì)提所得稅，現(xiàn)在聽(tīng)您說(shuō)這個(gè)是第二季度的所得稅我是不是還要反結(jié)賬計(jì)提一下呢

郭老師 解答

2020-07-19 16:52

可以在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提的

小林725 追問(wèn)

2020-07-19 16:56

不用反結(jié)賬嗎？如果反結(jié)賬是不是利潤(rùn)表里的數(shù)就變了，是不是就和我報(bào)稅的數(shù)不一致了？

郭老師 解答

2020-07-19 16:59

不用
不影響，計(jì)提所得稅影響凈利潤(rùn)
繳納所得稅按照利潤(rùn)總額來(lái)交

小林725 追問(wèn)

2020-07-19 17:02

知道了，還有個(gè)問(wèn)題就是報(bào)增值稅的時(shí)候電子稅務(wù)局出來(lái)的數(shù)和我賬上數(shù)多一分錢(qián)，這個(gè)怎么調(diào)整一下呢

郭老師 解答

2020-07-19 17:06

你好差額放到營(yíng)業(yè)外收支就可以