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計入待認證進項稅額月末要轉到轉出未交增值稅嗎？
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務，請根據(jù)業(yè)務內容編制對應的會計分錄，本月應繳納增值稅（其中應交增值稅（進項稅額）115600）
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2023-06-24
本月 銷項稅額10萬，認證進項稅額8萬，實繳2萬增值稅。 憑證中做了銷項10萬，進項只做了3萬。賬面結轉出未交增值稅7萬。 實際2萬 還有5萬未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
小規(guī)模納稅人，前兩個應交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78，營業(yè)額是33126.22.當時增值稅做到應交稅費應交增值稅，科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅，營業(yè)額是含稅收入在90000，這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務做到這個月來并繳稅，這個月的增稅怎么做賬？詳細解答一下，謝謝。
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2017-09-27
比如應交稅費-應交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02，這個應該計入那個科目呢？已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額，為什么最后應交稅費-應交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣??？
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2023-03-01
稅控盤480元五月份做了兩筆分錄，購入和抵扣。需不需要結轉？五月份結還是年底結？因為現(xiàn)年底減免稅額和轉出未交增值稅兩個都有480元余額。
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2019-01-13
老師 這是21年10月～12月應交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應該怎么辦？是不是應該銷項和未交的一塊轉到營業(yè)外收入？
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開始轉入轉出未交增值稅科目
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2020-05-25
根據(jù)之前會計的數(shù)據(jù)做的期初余額，轉出未交增值稅跟銷項稅額為什么有余額的啊，這個要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉出未交增值稅為什么有余額，這余額也不是正確的留抵稅額，這是怎么回事？
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2020-07-08
老師，2020.1月份實際繳納上個季度稅款是2833元，2019.12月賬面應交增值稅-未交增值稅是3313元，其中480元購買了稅控盤，關于這個業(yè)務分錄都是怎么做的？ 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當月沒有銷項稅額轉出未交增值稅還用做嗎，
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2022-05-30
進項大于銷項稅就不用轉出未交增值稅嗎，不用計提稅金嗎
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2019-06-13
老師好，想問一下“轉出未交增值稅”有余額，是到年底的時候跟“銷項稅額”再統(tǒng)一結轉沖銷嗎？
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2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人，2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務:當季開票含稅金額480000元，發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元，請計算當季的應交增值稅
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2023-12-03
老師，上個月我做了借預繳增值稅貸銀行存款，這個月我就做了借應交稅費未交增值稅貸銀行存款了，預繳增值稅那里還是掛著金額，正常的話，是不是應該月末把預繳轉到未交
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2020-04-09
進項稅額轉出轉入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
公司有異地房租出租，需要每月異地預繳增值稅，當月預繳增值稅的會計分錄是借:應交增值稅/已交稅金，貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎？
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2019-01-12
我們公司是外貿生產(chǎn)型企業(yè)，我才剛到公司半個月，發(fā)現(xiàn)上一任會計比如叫小明，是這樣做賬的，由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅，所以增值稅都不交光交附加稅，所以小明每個月只做這個分錄，借：其他應收款-應收出口退稅，借：應交稅費-應交增值稅-出口遞減內銷應納稅額 帶：應交稅費-應交增值稅-出口退稅。然后借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結轉進項增值稅和銷項增值稅，科目余額表里只有應交稅費-應交增值稅-進項，銷項稅，出口退稅，出口遞減內銷應納稅額，已交稅金，轉出未交增值稅。進項稅額轉出。這幾個科目有余額，請問老師我該咋辦？
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2022-04-30
老師，請問一般納稅人，在結轉增值稅時，如果期末有留抵，如何賬務處理？是用應交稅費-未交增值稅這個科目，還是應交 稅費-期末留抵，這個科目？
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2021-02-04