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這個(gè)月沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng) （因?yàn)楸驹聸]有開出銷項(xiàng)發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣）那么增值稅申報(bào)表二還用填數(shù)據(jù)嗎？
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2019-07-02
增值稅留抵大于退稅額，收到退稅額，申報(bào)自動(dòng)沖減了本月的留抵稅額，例如上月收到應(yīng)退稅額5萬，本月留抵10萬，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，自動(dòng)扣除五萬，本月留抵只有5萬了。這個(gè)如何做分錄沖？
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2019-09-07
請問老師，紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里，進(jìn)賬發(fā)票金額是自動(dòng)導(dǎo)出來的，里面不包括紅字的金額，在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額，但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司，小規(guī)模的，季度填寫增值稅申報(bào)表的界面提示是：您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是（服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對。那我要填在哪里呢？
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2020-01-10
這個(gè)月涉及一筆簡易征收，是否要做個(gè)分錄，銷項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表相差這筆稅額，要怎么做分錄？
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2018-10-15
核心征管提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計(jì)”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計(jì)”0.00的和。 (錯(cuò)誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報(bào)表這樣該怎么填
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2020-07-23
我們是一家一般人的公司，開的紅字發(fā)票，增值稅稅額也是紅字，那這個(gè)紅字的稅額，會增加我們增值稅申報(bào)表的留底稅額嗎
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2020-05-26
增值稅申報(bào)表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填，銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎？
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2019-11-04
老師，增值稅申報(bào)表表一以前某月銷項(xiàng)稅額比賬面銷項(xiàng)稅額多記0.06元，導(dǎo)致賬面留底稅額比報(bào)表留底稅額多0.06元，應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表或者賬面
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2020-04-05
在填報(bào) 增值稅申報(bào)表時(shí)， 理財(cái)收益收入在這里填 在哪呢？兩個(gè)藍(lán)色部分加起來，和灰色部分有差異，這個(gè)差異是未開票收入的理財(cái)收入。理財(cái)收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個(gè)里面哪個(gè)呢
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2017-03-09
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來嗎原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
建筑服務(wù)工程款，安裝服務(wù)費(fèi)，填寫到附表一9%服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)后，增值稅申報(bào)表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎？還是說不用填寫？
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅，開了5個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，該如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
你好，老師，建筑勞務(wù)公司在增值稅申報(bào)表里是不是應(yīng)該填在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)，一欄里
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2021-07-07
老師，我這個(gè)有一個(gè)外購商品送給客戶，視同銷售的會計(jì)分錄，那就變成了我增值稅申報(bào)表的收入會比財(cái)務(wù)報(bào)表的收入大，兩者不一致，那我以后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，是要按那個(gè)數(shù)據(jù)來申報(bào)
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2023-12-15
老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝。稅金多計(jì)提的部分，現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎？能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報(bào)表（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計(jì)稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
這個(gè)季度是預(yù)繳了12100.93，其中有筆預(yù)繳的這個(gè)月沒做收入，分期確認(rèn)收入，增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅額是填總的12100.93，還是扣除這筆沒確認(rèn)收入的稅額？
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2017-01-11
公司18年10月份有出口報(bào)關(guān)一批樣品給客戶，未收匯，之前會計(jì)也未做增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫，請問如果要對這個(gè)樣品進(jìn)行出口退稅，樣品需要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎？還有這個(gè)增值稅申報(bào)表1月份報(bào)12月份的時(shí)候填寫數(shù)據(jù)可以嗎？
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2019-01-13