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老師您好！小規(guī)模納稅公司，今年6月剛成立的。注冊資本：10萬元?，F(xiàn)在在做上季度所得稅申報。所得稅申報表中有個選項(xiàng)：小微企業(yè)（是/否）。我想請問：我們算小微企業(yè)吧？
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2018-10-17
補(bǔ)繳2020年度更正企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅及滯納金，怎樣做分錄
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2023-03-23
#提問#年度申報企業(yè)所得稅，納稅調(diào)增的，是不是要寫分錄，該怎么寫？是在2019年的12月份結(jié)束開始寫嗎？
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2020-04-14
2021年以前年度損益調(diào)整有金額發(fā)生，做2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳，這個以前年度損益調(diào)整金額，在匯算清繳的申報表哪兒填報呢？
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2022-05-27
第一季度預(yù)繳1萬的稅，本年度是虧損的，所得稅要不要申請退稅。
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2019-04-09
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計數(shù)69054 98，所得稅6905.5，9月本月數(shù)1086968.20.本年累計數(shù)848759.80，9月應(yīng)該計提企業(yè)所得稅多少？利潤本年累計*10%-以前季度預(yù)繳所得稅，不理解以前季度預(yù)繳所得稅指哪個數(shù)值？
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2018-09-21
老師好：1.去年第四季度企業(yè)所得稅今年1月份交的，當(dāng)時沒有計提，今年1月份通過以前年度損益調(diào)整科目，轉(zhuǎn)入利潤分配未分利潤借方 2.去年第一季度、第二季度按定額交的200元企業(yè)所得稅今年在匯算清繳稅務(wù)系統(tǒng)通過比對，又退回了19年交的企業(yè)所得稅，因?yàn)榍皫啄晔翘潛p，請問退回的企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理
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2020-09-23
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整?。课移髽I(yè)是B類
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2019-07-24
老師你好，收到的收據(jù)要在年度所得稅匯算清繳中調(diào)整，那么要在季度上的所得稅申報中填寫嗎
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2019-06-27
季度所得稅申報表中營業(yè)收入、營業(yè)成本本年累計數(shù)是全年數(shù)還是季度數(shù)？
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2019-01-13
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉儲費(fèi)收入），冷庫已經(jīng)按從價申報房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計稅，有沒有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
老師您好！我們公司是小規(guī)模公司在上一年度企業(yè)所得稅在本年匯算清繳時是0申報，但是我今天打開電子稅局的時候，首頁的待辦事項(xiàng)里面有年度企業(yè)所得稅的這一項(xiàng)，我去申報查詢也能查到我四月份的申報記錄，請問這是怎么回事，用不用重新申報
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2022-05-28
小規(guī)企業(yè)季度申報多得稅看的季度利潤還是本年利潤累計數(shù)？
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2019-03-11
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當(dāng)月計提當(dāng)月扣錢，借：所得稅費(fèi)用199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：應(yīng)交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借：所得稅費(fèi)用199.68（紅字）貸：應(yīng)交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調(diào)整199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：未分配利潤199.68貸：以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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2019-11-06
老師，請問利潤表里面的利潤總額3568，計算的所得稅費(fèi)用892是我這個季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報企業(yè)所得稅，因年度虧損，所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報表（A類 ）》表中的32項(xiàng)中直接填寫了預(yù)繳318.9?，F(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改？我該怎么做？按這種情況應(yīng)該如何報呢？表應(yīng)該如何填？
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2020-07-21
@樸老師,2019年度利潤表填上年度的金額時按2018年企業(yè)所得稅匯算清繳年報填寫？
1/275
2020-05-14
可以有償幫忙做年度企業(yè)所得稅匯算清繳不？
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2017-03-01
請教大家，補(bǔ)繳2014年度企業(yè)所得稅，分錄怎么做
1/705
2015-11-30
19年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是按多少繳納
1/825
2019-04-01