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#提問(wèn)#本月英應(yīng)交所得稅21萬(wàn)元，同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000元，怎么做分錄？
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2020-07-04
老師，第三個(gè)選項(xiàng)，企業(yè)合并中，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的人賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時(shí)性差異的，應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)，并調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù)等。 不太明白，視頻老師也是一帶而過(guò)
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2023-05-25
預(yù)計(jì)負(fù)債是600. 未來(lái)可抵扣.計(jì)稅基礎(chǔ)是0是啥意思， 遞延所得稅資產(chǎn) 600*0.25 ，
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2021-06-22
申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，所得稅費(fèi)用里面包含遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn)嗎
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2019-10-17
所得稅那一章,如果公司賬面價(jià)值是703萬(wàn),按現(xiàn)在的稅法500萬(wàn)以?xún)?nèi)可以一次性扣除,那么計(jì)稅基礎(chǔ)就是零了,這樣是應(yīng)該確定為遞延所得稅資產(chǎn)吧
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2018-05-23
負(fù)債的賬面價(jià)值為600萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為0，為什么形成遞延所得稅資產(chǎn)啊
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2019-07-11
本月計(jì)提一筆應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元，針對(duì)這一筆業(yè)務(wù)，要不要遞延所得稅資產(chǎn)科目？
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2019-08-09
無(wú)形資產(chǎn)初始確認(rèn)時(shí)，賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生暫時(shí)性差異的，不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。這里不明白為什么是暫時(shí)性的差異，我認(rèn)為是永久的啊
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2023-06-13
如果做為其他權(quán)益投資，它的公允價(jià)值計(jì)入其他綜合收益，不影響利潤(rùn)，那又是怎么影響所得稅的，怎么會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債的呢，即使賣(mài)了，它影響所有者權(quán)益不影響利潤(rùn)怎么會(huì)有遞延所得稅負(fù)債呢
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2019-12-24
企業(yè)合并中，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的入賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時(shí)性差異的，應(yīng)確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)，但不調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù) 這句話(huà)對(duì)么？啥意思？
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2022-12-17
老師，普通年金=預(yù)付年金*(1+I)嗎
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2019-12-23
老師，這題計(jì)稅基礎(chǔ)是1680，賬面價(jià)值是1200嗎？如果是，那不是遞延所得稅負(fù)債嗎，這里怎么是資產(chǎn)呢
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2020-07-23
老師，麻煩問(wèn)下，我們計(jì)提壞賬，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，系統(tǒng)是集團(tuán)統(tǒng)一用的有統(tǒng)一科目，系統(tǒng)有：遞延所得稅資產(chǎn)-資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，這個(gè)科目，但是感覺(jué)更像固定資產(chǎn)，存貨，無(wú)形資產(chǎn)減值用的，我的壞賬計(jì)提的可以用這個(gè)科目嗎？還是要請(qǐng)本部再增加科目？如果加的話(huà)怎么加？
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2020-02-26
本期沖回以前計(jì)提的非信貸資產(chǎn)減值損失，遞延所得稅資產(chǎn)如何轉(zhuǎn)回
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2021-11-18
發(fā)生納稅調(diào)增時(shí)，是借遞延所得稅資產(chǎn)嗎？暫時(shí)性差異產(chǎn)生納稅調(diào)增應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬產(chǎn)生的納稅調(diào)增
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2017-05-18
老師，這道題目中第二小題，那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)是根據(jù)什么算的，書(shū)上不是應(yīng)該根據(jù)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差額乘稅率嗎，原來(lái)賬上固定資產(chǎn)是2000
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2019-08-14
老師你好，我司收到政府無(wú)償劃撥的車(chē)輛（屬于不作為收入計(jì)征增值稅的類(lèi)型）作為資本公積。使用了兩年，現(xiàn)在已經(jīng)出售，如何做分錄呢？之前入賬以后一直在計(jì)提折舊費(fèi)，這個(gè)應(yīng)該需要轉(zhuǎn)出，作為遞延所得稅負(fù)債。請(qǐng)問(wèn)如何做更正錄，以及正確的分錄
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2019-08-25
老師，生產(chǎn)線(xiàn)的賬面價(jià)值是0元，計(jì)稅基礎(chǔ)600元，是遞延所得稅負(fù)債吧
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2019-08-25
老師，請(qǐng)問(wèn)三免三減半的遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？
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2021-07-06
只有當(dāng)負(fù)債的賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)，才有可能產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)是正確的嗎
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2022-05-09