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老師好，餐飲公司（一般納稅人）收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣的吧？ 疫情期間享受增值稅免稅政策的話 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是直接進(jìn)成本呢還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出？謝謝
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2020-11-30
老師，我公司是一般納稅人，1月疫情期間，普票的銷項(xiàng)稅額減免，造成認(rèn)證的進(jìn)賬稅額多，申報(bào)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在想要抵扣這部分的轉(zhuǎn)出額，怎么申報(bào)副表
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2020-04-16
購入材料一批 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 材料會免費(fèi)給客戶使用 所有權(quán)還是歸屬自己 材料發(fā)放出去給客戶使用時(shí)入什么科目 不做視同銷售 后期材料會歸還 回公司
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2019-05-29
期末留抵稅額＝上個(gè)月的留抵稅額加上本月進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額 嗎
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2018-12-10
投資者投入的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣也是按照60%與40%分期抵扣的嗎？
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2018-10-07
固定資產(chǎn)現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額還需要分期抵扣嗎？還是只能一次性抵扣？
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2022-01-22
增值稅附表4里為什么加計(jì)抵減表一般項(xiàng)目加抵額會有期初余額呢？
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2020-03-31
單選題36/181 36、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款為100萬元，增值稅稅額為16萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元，應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。已知增值稅稅率為16%，則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（　?。┤f元。 A 4.47 B 7.3 C 10.7 D 15.8 我的答案： D 糾錯(cuò) 答案解析 參考答案： C （1）適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額，則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16×100÷（100+200）=5.3（萬元）；（2）可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16-5.3=10.7（萬元）。 有疑惑？去提問 ※截圖題目有利于老師快速準(zhǔn)確為你解答~ 考考朋友 筆記添加 港灣 2019-02-23 15:27:34 （1）適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅
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2019-02-23
我所在的是一般納稅人酒店會計(jì)，籌建期結(jié)束，有較多的待抵扣增值稅專用發(fā)票，請問：如果當(dāng)年抵扣不完，認(rèn)證完的發(fā)票最長抵扣期限有沒有具體的規(guī)定？
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2018-05-01
你好，我想問下海關(guān)增值稅繳款通知書的認(rèn)證期限是多久呢，如果認(rèn)證的稅額，沒有抵扣，后期也一直沒有開票出去，一直是留抵稅，那能留抵多久呢
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2019-12-26
某酒店為增值稅一般納稅人，適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策。2021年6月一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為100萬元，當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額80萬元，上期留抵稅額10萬元，則當(dāng)期可計(jì)提加計(jì)抵減額( )萬元。 A.7.20 B.9.00 C.12.00 D.13.50 提問 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 C B 當(dāng)期可計(jì)提加計(jì)抵減額=80×15%=12（萬元）。 為什么是百分之15？
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2022-11-14
你好，老師，請問農(nóng)民專業(yè)合作社小規(guī)模企業(yè)開的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅率普票，對方一般納稅人可以抵扣嗎，對方計(jì)算抵扣稅率是多少？農(nóng)民專業(yè)合作社開具的免稅率普票一季度限額也是30萬么，超過了還能開不？小規(guī)模農(nóng)民專業(yè)合作社免稅率普票開具以后，企業(yè)所得稅免么
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2019-11-27
您好，問下，稅控盤的發(fā)票是不是在申報(bào)表4中可以先在本期發(fā)生額中錄進(jìn)去，需要抵扣的時(shí)候在本期實(shí)際抵減稅額中再錄入需要抵減的金額這樣填寫？
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2019-05-04
老師，請問怎樣判斷應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要分2年抵扣？圖1為什么不需要分期抵扣，圖2圖3為什么需要分期抵扣？做題時(shí)怎樣判斷？謝謝
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2019-04-12
增值稅進(jìn)行稅余額1000，銷項(xiàng)稅額1200，減免稅金480，應(yīng)交增值稅留抵280（金稅盤抵剩余額），年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各明細(xì)科目時(shí)，做以下分錄對不對:借:銷項(xiàng)稅額1200，貸:進(jìn)項(xiàng)稅額1000，減免稅金200
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2019-01-13
一般納稅人兼營簡易計(jì)稅、免稅無法劃分的，需按照公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅；可是又說納稅人即用于一般計(jì)稅又用于簡易計(jì)稅、免征、集體、個(gè)人的，進(jìn)項(xiàng)稅全額抵扣，不是相互矛盾嗎？
2/2917
2019-04-05
收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票，是不是直接按票面金額*10%抵扣？比如收到一張發(fā)票（免稅的）96000元，是按96000*10%=9600元抵扣，但錄入時(shí)，哪里顯示的價(jià)稅合計(jì)10566元，這個(gè)價(jià)稅合計(jì)與96000元不同，會影響嗎
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2018-09-10
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，如果第四季度開票收入超過30萬元，那是不是就沒有免稅銷售額？ 老師:是的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬，那我這160萬全額核算增值稅，不能減去30萬再來核算
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2023-10-12
老師，這個(gè)分錄出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷又怎么理解 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 100 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 100 這100應(yīng)該是拿來抵銷項(xiàng)稅的，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口抵減應(yīng)納稅額 這樣算出來未交增值稅剛好是一個(gè)要交的稅，可是如果這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 要怎么處理呢，因?yàn)槲乙恢崩斫饩褪墙栀J平衡，像第3個(gè)分錄它這個(gè)科目出現(xiàn)在貸方了，還需要一個(gè)什么分錄會讓它出現(xiàn)在借方呢？
1/1370
2020-03-20
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況??？
1/1323
2016-05-04