老師，我公司是一般納稅人，1月疫情期間，普票的銷項稅額減免，造成認(rèn)證的進(jìn)賬稅額多，申報時做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在想要抵扣這部分的轉(zhuǎn)出額，怎么申報副表

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-04-16 22:09

已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，就不能再抵扣了。

*南追問

2020-04-16 22:11

老師是不是只要做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就不能抵扣了

張艷老師解答

2020-04-16 22:21

這個倒不能這樣說，比如固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)等，倒是可以再抵扣，比如原用于集體福利，現(xiàn)改為用于可以抵扣的經(jīng)營。
您的問題是目前是免稅事情，如果您取得的進(jìn)項稅額是專用于免稅的業(yè)務(wù)上，這個是沒有辦法再抵扣了。

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