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上年度末企業(yè)所得稅季報實際利潤那欄累積金額為-130000,今年年初季報時這個數(shù)字填在哪一欄呢？怎么填呀
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2017-04-17
老師，按照稅法計算的應(yīng)交所得稅=當(dāng)期利潤×稅率，那遞延所得稅又是怎么計算的?遞延所得稅負(fù)債又是怎么來的？
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2017-10-16
老師，就是企業(yè)所得稅年報，去年營業(yè)利潤是負(fù)數(shù)，怎么報呢?
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2019-05-14
老師 企業(yè)所得稅季報有盈利 在填表時候是不是可以彌補(bǔ)以前損失 還是季度盈利先預(yù)交啊 會計上怎么分錄啊
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2020-10-23
如果今年應(yīng)納稅所得額超過300萬，那所得稅率就是25%，應(yīng)交稅75萬，上年利潤總額-100萬，那今年應(yīng)該交多少稅呢？
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2021-12-16
在這個月季度所得稅申報時，利潤總額累計數(shù)是負(fù)數(shù)，但是18年交了17年的所得稅，這個所得稅費用是10，這個10往那里填啊
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2018-10-18
老師，A公司以公司的名義入股B公司，B公司當(dāng)年盈利，打算進(jìn)行分紅，問題：1、A公司收到的這一部分投資分紅不用繳納企業(yè)所得稅，是嗎？ 問題2：如果企業(yè)A把收到的投資分紅在對股東進(jìn)行分紅，是不是股東要繳納個人所得稅20% ？ 問題三：B公司盈利的部分必須先繳納企業(yè)所得稅，然后才能對A公司進(jìn)行分紅，對嗎？麻煩老師三個問題分開答疑一下，謝謝
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2021-07-01
老師，例如企業(yè)所得稅稅負(fù)要達(dá)到1.5%，怎么根據(jù)企業(yè)所得稅的稅負(fù)來倒推利潤，檢查有沒有低于稅負(fù)
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2016-04-18
老師，所得稅季報的時候交了稅，可是年所得稅虧了，如果要退稅，稅務(wù)要查賬嗎？之前同事報季報的時候沒有報成本。
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2021-03-25
地稅的個人所得稅，主表填寫完了，有一個，個人所得稅減免稅事項報告表。這個表是必須要申報的嗎？不申報可以嗎
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2018-07-05
我三個季度的利潤總額37713.67*%10來計提所得稅 但是二季度所得稅也已經(jīng)計提和扣繳了 這里減的所得稅費用 是不是又把二季度的所得稅給加上了
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2017-10-19
老師您好！我1季度的利潤虧損-109598元！2季度利潤盈利74699.57元！那我在繳納2季度的企業(yè)所得稅的時候是不是需要減掉1季度的虧損?。?4699.57-109598）*企業(yè)所得稅稅率是吧？
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2020-05-07
老師，非營利績效記入哪個科目，1月份績效沒有申報個人所得稅，4月份申報，怎么記賬
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2020-04-07
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補(bǔ)完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當(dāng)時2019年企業(yè)所得稅年報匯算清繳申報表是虧損 ，到2020年6月份稅務(wù)局打電話問多交稅費了嗎？我直接做調(diào)整，這個調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)
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2021-03-29
2020年，3月，A公司1月-3月利潤總額為30000元，計提2020年A公司第一季度所得稅費用，適用所得稅稅率為25%。 這道題該怎么做會計分錄，求老師解析；
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2021-04-13
老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計提所得稅費用了，只需要計提預(yù)交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費用也為當(dāng)月預(yù)交的所得稅費用。②、等到12月末時再進(jìn)行計提本個季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅（本期應(yīng)計提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預(yù)交的所得稅費用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費用怎么寫？
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2019-11-27
如果2017年利潤為負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅也是負(fù)數(shù)；那么2018年第一季度如果是正數(shù)要不要預(yù)繳季度所得稅
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2018-09-21
利潤100萬以下和500萬以上的企業(yè)所得稅稅率的分別是多少啊
1/12301
2019-08-09
老師 您好 已知收入 企業(yè)所得稅稅負(fù) 怎么倒推利潤呢
1/2469
2021-05-29
老師，報企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢？現(xiàn)在目前是營業(yè)利潤財報和企業(yè)所得稅年報對上了，可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個位置？
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2020-03-10
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